开远市社会福利院2026年部门预算编制说明

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开远市社会福利院2026年预算公开目录

第一部分 开远市社会福利院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市社会福利院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

开远市社会福利院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

福利院是一所市属综合性公办的社会福利机构，主要负责城乡特困人员供养，接收孤寡重点优抚对象，同时履行中心敬老院职能，承担灵泉和乐白道两个城区街道办事处特困人员供养。组织开展未成年人保护政策宣讲,依法做好符合民政部门临时监护情形的未成年人收留抚养工作，协调做好监护评估、个案会商、服务转介、精神关怀等帮扶救助工作。牵头开展区域内农村留守儿童、社会散居孤儿和困境儿童关爱服务工作,指导乡镇人民政府和街道办事处未成年人保护工作站业务建设，指导开展儿童督导员、儿童主任业务培训及儿童信息摸底排查、登记建档和动态更新等工作。

（二）机构设置情况

我单位为开远市民政局所属全额供给事业单位，共设置6个内设机构，包括：总务部、社工部、财务室、医疗康复部、未成年人救助办公室、老年部。我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

坚持“慈怀暖世，爱伴始终”的工作宗旨，聚焦“一老一小”及特困人员需求，全力打造“安全、舒适、有尊严”的温馨家园。一是坚持党建领航，促进党业深度融合。二是深耕主责主业，实现“一老一小”服务提质增效。养老服务：从“老有所养”到“老有颐养”；儿童服务：从“幼有所育”到“幼有善育”。三是严守底线，构筑稳固安全防线压实安全生产责任。压实安全生产责任，提升应急处置能力，加强食品安全管理，强化设施设备维护。四是项目工作以规范采购、控制成本、保障安全为重点，实现质量、价格与服务的优化平衡。五是加强建设，营造和谐发展环境。深化行风与文化建设，拓展社会联系与合作，加强家属沟通与协作，做好宣传与信息公开。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5,812,341.46元，其中：一般公共预算3,334,341.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,478,000.00元。

与上年对比增加1,003,824.61元，主要原因分析1.在职人员增加工资福利增加，2.项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,334,341.46元，其中:本年收入3,334,341.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,334,341.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加198,824.61元，主要原因分析是在职人员增加工资福利增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5,812,341.46元。财政拨款安排支出3,334,341.46元，其中：基本支出3,164,341.46元，与上年对比增加198,824.61元，主要原因分析是在职人员增加工资福利增加；项目支出170,000.00元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2081005社会保障和就业支出—社会福利—社会福利事业单位2,472,786.52元，主要用于保障全院工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、其他交通费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费、生活补助费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休6,000.00元，主要用于发放本单位离退休人员离退休经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出323,281.31元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗167,171.13元，主要用于医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助117,274.87元，主要用于公务员医疗补助费单位缴纳部分的经费开支。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4,041.02元，主要用于工伤保险单位缴纳部分的经费开支。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金243,786.61元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额14,000.00元，其中：部门政府采购预算14,000.00元。部门政府购买服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市福利院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56,260.00元，较上年减少1,740.00元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市福利院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市福利院2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市福利院2026年公务用车购置及运行维护费56,260.00元，较上年减少1,740.00元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费56,260.00元，较上年减少1,740.00元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

下降原因是我院厉行节约，成本控制减少支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年福利院重点项目为3个,共计资金2,648,000.00元，分别为：福利院事业经费 、集中供养困难群众救助补助经费、开远市社会福利院未成年人救助保护工作经费。各绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。其中:

1.福利院事业经费：提供收养服务、“三无”老人收养、老人自愿有偿服务、其它相关服务。满足我市社会化基本养老服务的实际需求和切实保证公办养老机构发挥兜底职能的需要。项目绩效指标分为3级，3个一级指标，6个二级指标，8个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：根据福利院工作实际情况和要求。

2.集中供养困难群众救助补助经费：以解决城乡特困人员突出困难、满足城乡特困人员基本需求为目标，确保托底供养。强化政府托底保障职责，为城乡特困人员提供基本生活、照料服务保障，做到应救尽救、应养尽养。为特困人员提供规范、适度的救助供养服务。项目绩效指标分为3级，3个一级指标，6个二级指标，8个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：根据福利院工作实际情况和要求。

3开远市社会福利院未成年人救助保护工作经费：做好留守儿童等特殊群体未成年人关心关爱工作，不断提高保障工作力度，依法保障其合法权益。为所需临时监护和生活照料的未成年人提供温馨服务，帮助受助未成年人重返家庭、融入社会，促使受助未成年人健康成长。项目绩效指标分为3级，3个一级指标，6个二级指标，9个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：根据福利院工作实际情况和要求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市社会福利院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

开远市社会福利院2026年委托业务费安排900,000.00元，较上年增加900,000.00元，增长100%；，主要原因分析是2026年我院为进一步规范使用财务经济科目，将以前年度预算科目“劳务费”修改成“委托业务费”科目。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，福利院资产总额18,090,900.00元，其中，流动资产707,400.00元，固定资产16,584,300.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程799,100.00元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少24,443,720.23元，其中固定资产减少792,204.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产14项，账面原值59,059.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产6,671.21平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

监督索引号53250200231400100111