开远市司法局2023年三季度部门预算执行情况说明

一、2023年度收入征收入库金额，年初预算数为0.024万元；2023年第三季度收入征收入库金额，当季度执行数为0.022万元，与上年同期相比减少0.078万元，减少原因是三季度只有利息收入。

二、2023年度基本支出金额，年初预算数为685.48万元；2023年第三季度基本支出金额，当季度执行数为199.14万元，其中：①人员经费支出188.55万元，②公用经费支出10.59万元。2023年三季度基本支出金额,当季度完成年初预算29.05%，较上年同期减少21.34万元,减少的原因为：人员退休，人员经费减少。

三、2023年度项目支出金额，年初预算数为67.26万元。2023年三季度项目支出当季度执行数金额为136.76元，当季度完成年初预算203.33%。较上年同期增加23.91万元,增加的原因为：与上年相比，上级转移支付项目经费明显增多。

开远市司法局

2023年10月16日

附件【开远市司法局2023年第三季度部门预算执行表.xlsx】