开远市司法局2024年部门预算编制说明（本级）

开远市司法局（本级）2024年部门预算编制说明

第一部分  开远市司法局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  开远市司法局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市司法局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定司法行政工作的政策，制定司法行政工作中长期规划和年度计划并组织实施。

2.负责司法行政系统的队伍建设和干部教育培训工作。

3.指导、管理社区矫正和安置帮教工作。

4.负责法治宣传教育工作，制定并组织实施法治宣传教育规划；指导和督促各部门、各行业的法治宣传教育工作。

5.负责指导、监督律师、公证工作。指导法律顾问、社会法律咨询服务机构的工作。

6.负责法律援助工作，指导、监督“12348”法律服务、法律援助专用电话建设和服务工作。

7.指导、管理、监督基层司法行政工作；会同人民法院指导、管理人民陪审员工作；会同人民检察院指导、管理人民监督员工作。

8.负责司法行政系统计划财务和后勤物资装备的管理工作。

9.承办开远市人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以开远市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构及下辖7个乡镇司法所，包括：办公室、法治调研与督察科（政策研究室）、社区矫正管理科、法制科、普法依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、装备财务保障科、科技信息处、政治处。

所属单位1个，分别是：

开远市法律援助中心（非独立核算单位）

（三）重点工作概述

1.高位推进，提升依法治市水平。一是加强组织领导，强化法治建设保障力度；二是强化法律服务，促进党政机关依法执政、依法行政；三是加大行政执法监督力度，提升政府公信力；四是规范行政复议应诉工作，积极化解行政争议。

2.法治助力，营造良好法治环境。一是全面推进“八五”普法工作；二是不断完善公共法律服务体系；三是不断提升法律服务质效。

3.稳字当头，助力平安开远建设。一是强化矛盾纠纷多元调处化解能力；二是认真落实特殊群体管理服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制43人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9,744,917.70元，其中：一般公共预算9,744,917.70元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加150,947.60元，主要原因是2024年司法局公用经费和社会保险类经费比上年增加、项目经费也比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9,744,917.70元，其中：本年收入9,744,917.70元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,744,917.70元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加150,947.60元，主要原因是2024年司法局公用经费和社会保险类经费比上年增加、项目经费也比上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9,744,917.70元。财政拨款安排支出9,744,917.70元，其中：基本支出9,069,417.70元，与上年对比增加148,047.60元，主要原因是人员经费和公用经费比上年有所增加；项目支出675,500.00元，与上年对比增加2,900.00元，主要原因是“八五普法经费”预算经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2040601款（行政运行）2024年预算数为6,891,239.58元（基本支出），其中：人员经费支出6,245,622.58元，公用经费支出为645,617.00元。主要用于保障全局工作正常运转的基本支出。

2.2040602款（一般行政管理事务）2024年预算数为170,000.00元（项目支出），主要用于发放2024年人民调解以奖代补费用。

3.2040605款（普法宣传）2024年预算数为231,000.00元（项目支出），主要用于2024年市级配套“八五普法”经费。

4.2040607款（公共法律服务）2024年预算数为94,500.00元（项目支出），主要用于开远市公共法律服务工作的开展。

5.2040610款（社区矫正）2024年预算数为30,000.00元（项目支出），主要用于开远市社区矫正业务工作。

6.2040612款（法制建设）2024年预算数150,000.00元（项目支出），主要用于法制建设方面支出。

7.2080501款（行政单位离退休）2024年预算数为20,520.00元，主要用于行政退休人员和公用经费。

8.2080502款（事业单位离退休）2024年预算数为1,200.00元，主要用于事业退休人员公用经费。

9.2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2024年预算数为704,105.72元，主要用于2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10.2080505款（机关事业单位职业年金缴费支出）2024年预算数为86,449.53元，主要用于2024年机关事业单位职业年金缴费支出。

11.2080801款（死亡抚恤）2024年预算数为38,874.24元，主要用于遗属生活补助。

12.2101101款（行政单位医疗）2024年预算数为390,304.77元，主要用于行政单位医疗支出。

13.2101102款（事业单位医疗）2024年预算数为24,037.95元，主要用于事业单位医疗支出。

14.2101103款（公务员医疗补助）2024年预算数为256,435.04元，主要用于公务员、事业人员、退休人员的公务员医疗补助。

15.2101199款（其他行政事业单位医疗补助）2024年预算数为13,201.98元，主要用于工伤保险补助。

16.2210201款（住房公积金）2024年预算数为643,048.89元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出8,353,822.46元，其中基本支出8,353,822.46元；

30101基本工资支出1,597,188.00元，其中基本支出1,597,188.00元；

30102津贴补贴支出2,805,180.00元，其中基本支出1,597,188.00元；

30103奖金支出1,268,998.96元，其中基本支出1,268,998.96元；

30107绩效工资支出203,030.00元，其中基本支出203,030.00元；

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出704,105.72元，其中基本支出704,105.72元；

30109 职业年金缴费支出86,449.53元，其中基本支出86,449.53元；

30110职工基本医疗保险缴费支出404,958.72元，其中基本支出404,958.72元；

30111公务员医疗补助缴费支出256,435.04元，其中基本支出256,435.04元；

30112其他社会保障缴费支出15,276.16元，其中基本支出15,276.16元；

30113住房公积金支出643,048.89元，其中基本支出643,048.89元；

30199其他工资福利支出支出369,151.44元，其中基本支出369,151.44元；

302商品和服务支出1,333,517.00元，其中基本支出663,017.00元，项目支出670,500.00元；

30201办公费支出110,000.00元，其中基本支出110,000.00元，项目支出65,000.00元；

30202印刷费支出20,000.00元，其中项目支出20,000.00元；

30205水费支出4,500.00元，其中基本支出4,500.00元；

30206电费支出35,000.00元，其中基本支出35,000.00元；30207邮电费支出25,000.00元，其中基本支出25,000.00元；

302011差旅费支出6,000.00元，其中基本支出6,000.00元，项目支出28,000.00元；

302013维修（护）费支出15,000.00元，其中基本支出15,000.00元，项目支出45,000.00元；

30216培训费支出180.00元，其中基本支出180.00元，项目支出33,564.00元；

30217公务接待费支出14,000.00元，其中基本支出14,000.00元；

30226劳务费支出297,700.00元，其中项目支出297,700.00元；

30227委托业务费支出144236.00元，其中项目支出144,236.00元；

30228工会经费支出98,737.00元，其中基本支出98,737.00元；

30231公务用车运行维护费35,000.00元，其中项目支出35,000.00元；

30239其他交通费用支出337,200.00元，其中基本支出337,200.00元，项目支出2,000.00元；

30299其他商品和服务支出支出17,400.00元，其中基本支出17,400.00元；

303对个人和家庭补助支出52,578.24元，其中基本支出52,578.24元；

30305生活补助支出43,194.24元，其中基本支出43,194.24元；

30307医疗费补助9,384.00元，其中基本支出9,384.00元；

310资本性支出5,000.00元，其中项目支出5,000.00元；

31002办公设备购置支出5,000.00元，其中项目支出5,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额70,000.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算50,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市司法局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计320,000.00元，较上年增加256,500.00元，增长397.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市司法局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市司法局2024年公务接待费预算为15,000.00元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为23次，共计接待210人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市司法局2024年公务用车购置及运行维护费为305,000.00元，较上年增加256,500.00元，增长528.87%。其中：公务用车购置费230,000.00元，较上年增加230,000.00元，增长100%；公务用车运行维护费75,000.00元，较上年增加26,500.00元，增长54.64%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为6辆。

增加的原因：一是计划新购置一辆执法执勤车，二是由于原有的车辆老化，公务用车运行成本增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年项目支出共有7项，项目支出675,500.00元，其中：

1.开远市法律援助工作经费30,000.00元。项目绩效目标是提高我市律师、基层法律工作者承办法律援助案件的积极性、主动性，让弱势群体能够得到及时高效的法律援助，充分保障弱势群体合法权益，以维护社会和谐稳定。

2.开远市村（社区）法律顾问补助经费64,500.00元。项目绩效目标是全市一村（社区）一法律顾问覆盖率达100%，实现法律服务在农村（社区）全覆盖。村（社区）法律服务更加便民快捷，群众不出村（社区）即可享受到法律服务，困难群体及时得到法律援助，群众法律服务需求得到基本满足，满意度进一步提高。基层干部群众的法律意识显著增强，逐步形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好习惯，自觉依法表达利益诉求，解决矛盾纠纷，维护合法权益

3.开远市行政复议专项经费40,000.00元。项目绩效目标是要强化行政复议应诉能力建设，提升案件办理质量，推进行政复议规范化建设

4.开远市依法治市工作经费110,000.00元。项目绩效目标是完成州委全面依法治州委员会办公室对我市法治建设成效考评。

5.开远市社区矫正工作经费30,000.00元。项目绩效目标是深入贯彻落实中央和省委、省政府关于做好特殊人群管理服务工作的要求，促进社区服刑人员顺利融入社会，强化对社区服刑人员的监管工作。严格落实《中华人民共和国社区矫正法》《社区矫正实施办法》规定，加强对社区矫正人员的规范化管理工作，避免出现脱管漏管情形，积极参加常态化扫黑除恶斗争。

6.开远市人民调解“以奖代补”经费170,000.00元。项目绩效目标是对全市各级人民调解委员会（含行业性专业性调解委员会）人民调解员2024年调解成功并规范制作人民调解卷宗的案件，进行一案一补，每季度考评兑现一次。确保我市人民调解工作正常开展，有序运行，切实维护开远社会和谐稳定。

7.开远市“八五”普法经费231,000.00元。项目绩效目标是全面落实“谁执法谁普法”普法责任制，形成各部门联动大普法的工作格局，在全市营造尊法学法守法用法的社会氛围。充分发挥普法阵地作用，推动全市普法工作向纵深发展。开展面向全民的生动普法活动，积极传播普及法律知识，弘扬践行法治精神，培育建设法治文化，使法治理念深入人心。加强法治宣传教育骨干队伍的管理，扎实提升普法工作者整体素质。进一步深化“法律六进+N”法治宣传。创新普法形式，增强普法效果。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市司法局2024年机关运行经费安排645,617.00元，与上年对比增加6,014.00元，主要原因是在职人员增加，配套公用经费也增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，开远市司法局资产总额10,755,313.58元，其中，流动资产61,315.73元，固定资产10,001,803.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产692,194.47元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加540,965.00元，其中固定资产增加540,965.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值74,700.00元；报废报损资产27项，账面原值94,700.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

联系人：周宁                                                                    联系电话：0873-7223571