开远市司法局2023年部门预算编制说明（本级）

开远市司法局（本级）2023年预算公开目录

第一部分 开远市司法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市司法局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市司法局（本级）2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定司法行政工作的政策，制定司法行政工作中长期规划和年度计划并组织实施。 

2.负责司法行政系统的队伍建设和干部教育培训工作。 

3.指导、管理社区矫正和安置帮教工作。 

4.负责法治宣传教育工作，制定并组织实施法治宣传教育规划；指导和督促各部门、各行业的法治宣传教育工作。 

5.负责指导、监督律师、公证工作。指导法律顾问、社会法律咨询服务机构的工作。 

6.负责法律援助工作，指导、监督“12348”法律服务、法律援助专用电话建设和服务工作。 

7.指导、管理、监督基层司法行政工作；会同人民法院指导、管理人民陪审员工作；会同人民检察院指导、管理人民监督员工作。 

8.负责司法行政系统计划财务和后勤物资装备的管理工作。 

9.承办开远市人民政府交办的其他事项。 

行政审批项目，以开远市人民政府公布的行政审批项目目录为准。 

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构及下辖7个乡镇司法所，包括：办公室、法治调研与督察科（政策研究室）、社区矫正管理科、法制科、普法依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、装备财务保障科、科技信息处、政治处。

所属单位2个，分别是：

1.开远市法律援助中心

2.云南省开远市公证处

（三）重点工作概述

一是聚力依法治市，提升法治政府建设水平。印发《中共开远市委全面依法治市委员会2022年工作要点》《中共开远市委全面依法治市委员会办公室2022年法治督察工作计划》，明确依法治市重点工作任务，细化措施，落实责任，强化工作跟踪问效；2022年10月10日，开远市作为云南省唯一一家被中央全面依法治国委员会办公室公示的第二批拟命名的全国法治政府建设示范地区。

二是聚力社会和谐稳定，提供平安维稳法治保障。①健全法治宣传教育工作机制印发《中共开远市委 开远市人民政府转发〈中共开远市委宣传部 开远市司法局关于在全市公民中开展法治宣传教育的第八年五年规划（2022—2025年）〉的通知》，全面部署“八五”普法工作。②提升全民普法力度。运用普法阵地、网络平台、运用抖音开设【律师说法】栏目、手机短信等方式开展法治宣传，增强了普法的广泛度。③风险防范化解成效稳步提升。持续巩固诉前委派调解服务工作成果，强化非诉讼纠纷化解方式之间的有机衔接，打造人民调解、司法调解、行政调解“三位一体”的大调解工作格局，整合多方力量，多元化解开远市矛盾纠纷。④社区矫正及安置帮教质效稳步提升。完成了社区矫正智慧指挥中心建设，完备了3区18室的功能室，提高社区矫正工作的信息化、智能化、规范化程度。

三是聚力营商环境，强化法律服务供给能力。对羊街乡黑泥地社区公共法律服务站进行品牌化、规范化、特色化升级改造，实现公共法律服务实体平台特色化；对全市78个村（社区）法律顾问工作开展监督考核，确保“一村（社区）一法律顾问”充分发挥法律服务作用；加强行政执法监督工作，开展了行政执法人员的业务培训和行政执法案件评查工作，规范行政许可、行政处罚、行政强制、行政征收、行政收费、行政检查和行政裁决等活动，促进严格规范公正文明执法，市场主体产权和合法权益得到平等保护。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制43人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有40人，其中： 财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入9,593,970.10元，其中：一般公共预算9,593,970.10元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加145,560.29元，主要原因是2023年司法局公用经费和社会保险类经费比上年增加、项目经费也比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入9,593,970.10元，其中：本年收入 9,593,970.10元，上年结转收0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 9,593,970.10元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加145,560.29元，主要原因是2023年司法局公用经费和社会保险类经费比上年增加、项目经费也比上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出9,593,970.10元。财政拨款安排支出 9,593,970.10元，其中：基本支出8,921,370.10元，与上年对比增加117,460.19元，主要原因是人员经费和公用经费都比上年有所增加；项目支出672,600.00元，与上年对比增加28,100.00元，主要原因是“八五普法经费”预算经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2040601款（行政运行）2023年预算数为6,854,821.93元（基本支出），其中：人员经费支出6,215,218.93元，公用经费支出为639,603.00元。主要用于保障全局工作正常运转的基本支出。

 2.2040602款（一般行政管理事务）2023年预算数为140,000.00元（项目支出），主要用于发放 2023年人民调解以奖代补费用。

　　3.2040605款（普法宣传）2023年预算数为226,100.00元（项目支出），主要用于2023年市级配套“八五普法”经费。

4.2040607款（公共法律服务）2023年预算数为94,500.00元（项目支出），主要用于开远市公共法律服务工作的开展。 

5.2040610款（社区矫正）2023年预算数为30,000.00元（项目支出），主要用于开远市社区矫正业务工作。 

6.2040612款（法制建设）2023年预算数182,000.00元（项目支出），主要用于法制建设方面支出。

　7.2080501款（行政单位离退休）2023年预算数为12,000.00元，主要用于行政退休人员公用经费。 

8.2080502款（事业单位离退休）2023年预算数为1,200.00元，主要用于事业退休人员公用经费。

9.2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2023年预算数为699,425.24元，主要用于2023年机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

10.2080801款（死亡抚恤）2023年预算数为37,367.04元，主要用于遗属生活补助。 

11.2101101款（行政单位医疗）2023年预算数为385,926.67元，主要用于行政单位医疗支出。

12.2101102款（事业单位医疗）2023年预算数为23,516.02元，主要用于事业单位医疗支出。

13. 2101103款（公务员医疗补助）2023年预算数为254,561.25元，主要用于公务员、事业人员、退休人员的公务员医疗补助。

14. 2101199款（其他行政事业单位医疗补助）2023年预算数为13,114.22元，主要用于工伤保险补助。

15.2210201款（住房公积金）2023年预算数为639,437.73元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额147，000.00元，其中：政府采购货物预算28,000.00元、政府采购服务预算119,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市司法局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63,500.00元，较上年增加5,300.00元，增长9.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市司法局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市司法局2023年公务接待费预算为15,000.00元，较上年增加5,300.00元，增长54.64%，国内公务接待批次为20次，共计接待210人次。

公务接待费增加原因：因为创建全国法治政府和智慧矫正中心等业务工作，相关检查和交流学习较多，公务接待任务重，故本年度公务接待费比上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市司法局2023年公务用车购置及运行维护费为48,500.00元，较上年相比无增减变动。其中：公务用车购置费0元，与上年相同；公务用车运行维护费48,500.00元，与上年相同。共计购置公务用车6辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2.“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3.司法行政机关办案（业务）经费 

司法行政机关（含司法所）办理案件和开展业务工作支出的经费，用于与司法行政机关办理案件和开展业务直接相关的办案（业务）支出，司法行政机关办案（业务）经费开支范围具体包括：基层司法所业务费（含差旅费、交通费等）、信息通讯专线租费及设备消耗经费、普法宣传费、社区矫正经费、帮教安置经费、人民调解经费、业务会议费、法律援助经费、教育培训费。 

4.司法行政机关业务装备经费 

司法行政机关由于开展业务工作购置的业务设备、装备支出的经费。司法行政机关业务装备经费开支范围具体包括：业务交通工具购置费、信息通信设备经费、宣传设备经费、司法所设备购置经费、其他业务装备经费。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市司法局2023年机关运行经费安排639,603.00元，与上年对比增加17,285.00元，主要原因是在职人员增加，配套公用经费也增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，开远市司法局资产总额11,227,244.65元，其中，流动资产32,523.31元，固定资产10,466,919.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产727,801.47元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少137,216.30元，其中固定资产减少569,332.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产20项，账面原值119,695.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。