云南省开远市公证处2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

云南省开远市公证处2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市公证处2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.机构及人员情况

云南省开远市公证处财政全额拨款公益一类事业单位。实有人员编制4人。在职在编实有事业人员4人。

2.单位职能职责

依照《中华人民共和国公证法》开展各项公证业务，依法独立行使公证职能，承担民事责任；依法规范、完善、证明当事人的民事和经济行为，防范风险和预防纠纷，维护当事人的合法利益；证明法律行为、有法律意义的文书、事实，为当事人和有关部门提供公证法律服务。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.深入推进公证领域“放管服”，做好减证便民服务，在《云南省公证事项证明材料清单》《“49项”最多跑一次公证事项清单》的指导下，进一步落实当事人最多跑一次工作要求，为当事人提供高效服务，切实推进贯彻落实司法为民服务宗旨。

2.进一步扩展符合市场需要的公证项目服务，在现有公证服务领域外，根据市场和当事人的公证需求，结合公证处工作情况，拓展公证市场，提供更多样化公证服务。

（三）部门当年整体支出绩效目标

1.推进省司法厅关于试行公证证明材料告知承诺制的工作，严格按照相关要求开展工作，推动“告知承诺制”在办理公证业务中，落地生效。

2.持续深化《开远市公证处“业务下沉，服务农村”主题活动的实施方案》，落实“我为群众办实事”工作，细化实施方案各项内容。

3.深入推进公证领域放管服，做好减证便民服务，进一步扩展符合市场需要的公证项目服务。

（四）单位预算绩效管理开展情况

1.科学设立绩效评价指标。在市财政局指导下，参照执行市司法局开展的项目绩效事前评估工作，对年初预算整体支出进行绩效评价指标设立。

2.有序推行绩效运行监控。按照市财政统一安排，我单位开展2022年度1-6月和1-9月绩效运行监控自查工作，对1-6月和1-9月整体收支情况和绩效目标完成情况进行总结、分析，有利结合本单位业务工作，设定更合理、科学的绩效目标。

3.重点评价结果上报和公开。评价工作结束后，形成书面材料报送市财政局审批。经审批后，依法将重点评价项目的评价报告在市政府信息公开门户网站公开，接受社会监督。

（五）部门内控制度建设情况

我单位属于市司法局局属单位，因人数较少，单位内控制度建设纳入市司法局统一建立和管理，已进行了单位内部控制手册的制定和内部管理制度修订完善，建成单位内部控制规范，主要包括：《单位内部控制规范手册》《组织层面内部管理制度》和《业务层面内部管理制度》。同时，根据人员变化及时调整了单位内控领导小组人员名单，加强了组织领导，明确责任分工，开展了内控风险自评和自我评价工作，扎实推进开远市公证处内部控制规范建设。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据《关于下达2022年经费支出预算的批复》2022年部门预算收入40.42万元，其中：基本支出（包含工资福利收支39.48万元，商品和服务支出0.94万元，对个人和家庭的补助收支0.00万元）；项目支出安排预算为0.00万元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入44.53万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入44.53万元，其他收入0.00万元。本年总支出44.53万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入0.00万元，支出0.00万元，项目资金执行率为0.00%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

1.“三公经费”预算情况。2022年“三公”经费预算支出数为0.1万元。其中：因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.1万元，占100%。具体情况如下：

①2022年因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

②2022年公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，其中：   

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

③2022年公务接待费支出0.1万元，占100%。其中：

国内接待费支出0.1万元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障公证管理相关工作产生的公务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2.“三公”经费决算情况。2022年“三公”经费决算支出数为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占100%。具体情况如下：

①2022年因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

②2022年公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，其中：   

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

③2022年公务接待费支出0.00万元，占100%。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（四）资金管理情况

我单位严格遵守《预算法》《司法行政机关财务管理办法》《关于政法部门贯彻落实“勤俭节约过'紧日子'”的12条意见》等有关规定，并参照执行主管局制定的内控制度《开远市司法局党组议事规则》《开远市司法局财务管理办法》《开远市司法局预算管理办法》《开远市司法局政府采购管理办法》《开远市司法局预算绩效管理办法》等相关制度规范使用各项目资金。所有上级转移支付资金全部通过国库集中支付，涉及政府采购的项目，均按要求办理政府采购手续。资金的支付使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定。资金拨付有完整的审批程序和手续，经费支出符合部门预算批复的用途，无截留、挪用、虚列支出等情况。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

我单位部门整体支出绩效目标产出指标共设置4个二级指标，7个三级指标。截至2022年12月31日，已全部完成预期绩效目标。

（2）产出指标完成情况

我单位部门整体支出绩效目标产出指标共设置1个二级指标，1个三级指标。截至2022年12月31日，已全部完成预期绩效目标。

（3）满意度指标完成情况

我单位部门整体支出绩效目标满意度指标共设置1个二级指标，1个三级指标。截至2022年12月31日，已全部完成预期绩效目标。

2.绩效目标未完成原因分析

我单位2022年度绩效目标均已完成，不存在未完成情况。

（二）项目绩效目标完成情况

我单位截至2022年12月31日无项目绩效。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。我单位不涉及项目绩效，参照认定绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

1.加强组织领导。我单位协同参与组建了绩效管理领导小组，加强预防及改进项目运行过程中出现问题，严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

2.绩效工作逐步规范化。通过近年来不断完善绩效评价工作，我单位参照适用《开远市司法局绩效管理办法》，绩效管理工作分工明确、责任清楚，通过绩效评价，对项目的实施进度和资金的使用方面更为清楚、明晰，也有利于年初预算时，设置的项目绩效目标、绩效指标值更为精准。

六、存在问题及原因

对于绩效评价工作的认识不够深入，把预算绩效简单等同于公证处工作目标、工作考核和业务管理。

七、整改措施及建议

我单位将严格按照市财政局预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕各个项目绩效目标和指标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

                          云南省开远市公证处

                                                     2023年3月28日