开远市司法局2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市司法局2022年度部门整体和项目

支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市司法局2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

（1）拟定司法行政工作的政策，制定司法行政工作中长期规划和年度计划并组织实施。

（2）负责司法行政系统的队伍建设和干部教育培训工作。

（3）指导、管理社区矫正和安置帮教工作。

（4）负责法治宣传教育工作，制定并组织实施法治宣传教育规划；指导和督促各部门、各行业的法治宣传教育工作。

（5）负责指导、监督律师、公证工作。指导法律顾问、社会法律咨询服务机构的工作。

（6）负责法律援助工作，指导、监督“12348”法律服务、法律援助专用电话建设和服务工作。

（7）指导、管理、监督基层司法行政工作；会同人民法院指导、管理人民陪审员工作；会同人民检察院指导、管理人民监督员工作。

（8）负责司法行政系统计划财务和后勤物资装备的管理工作。

（9）承办开远市人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以开远市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

2.机构设置及人员情况

我部门共设置10个内设机构和政治处及下辖7个乡镇司法所，包括：办公室、法治调研与督察科（政策研究室）、社区矫正管理科、行政复议与应诉科、行政执法协调监督科、普法依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、装备财务保障科、科技信息科。

所属单位2个，分别是：

（1）开远市法律援助中心

（2）云南省开远市公证处

（二）年度工作目标及重点工作任务

一是聚力依法治市，提升法治政府建设水平。印发《中共开远市委全面依法治市委员会2022年工作要点》《中共开远市委全面依法治市委员会办公室2022年法治督察工作计划》，明确依法治市重点工作任务，细化措施，落实责任，强化工作跟踪问效；2022年10月10日，开远市作为云南省唯一一家被中央全面依法治国委员会办公室公示的第二批拟命名的全国法治政府建设示范地区。二是聚力社会和谐稳定，提供平安维稳法治保障。①健全法治宣传教育工作机制印发《中共开远市委 开远市人民政府转发〈中共开远市委宣传部 开远市司法局关于在全市公民中开展法治宣传教育的第八年五年规划（2022—2025年）〉的通知》，全面部署“八五”普法工作。②提升全民普法力度。运用普法阵地、网络平台、运用抖音开设【律师说法】栏目、手机短信等方式开展法治宣传，增强了普法的广泛度。③风险防范化解成效稳步提升。持续巩固诉前委派调解服务工作成果，强化非诉讼纠纷化解方式之间的有机衔接，打造人民调解、司法调解、行政调解“三位一体”的大调解工作格局，整合多方力量，多元化解开远市矛盾纠纷。④社区矫正及安置帮教质效稳步提升。完成了社区矫正智慧指挥中心建设，完备了3区18室的功能室，提高社区矫正工作的信息化、智能化、规范化程度。三是聚力营商环境，强化法律服务供给能力。对羊街乡黑泥地社区公共法律服务站进行品牌化、规范化、特色化升级改造，实现公共法律服务实体平台特色化；对全市78个村（社区）法律顾问工作开展监督考核，确保“一村（社区）一法律顾问”充分发挥法律服务作用；加强行政执法监督工作，开展了行政执法人员的业务培训和行政执法案件评查工作，规范行政许可、行政处罚、行政强制、行政征收、行政收费、行政检查和行政裁决等活动，促进严格规范公正文明执法，市场主体产权和合法权益得到平等保护。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.全面推进政府职能转变。围绕职能科学的法治政府建设目标，着力解决政府职能转变与“放管服”改革不同步的问题，把优化政府机构职能配置作为深化政府机构改革的核心任务，清晰合理确定政府及部门职责权限，构建职责明确、依法行政的政府治理体系。

2.完善依法行政制度体系。围绕市委、市政府中心工作，严格贯彻实施《云南省行政规范性文件制定和备案办法》。加强规范性文件清理，对不适应全面深化改革和经济社会发展要求的规范性文件及时修改和废止。

3.完善科学民主依法决策机制加强对国务院新颁布的《重大行政决策程序暂行条例》的学习宣传，严格执行《云南省重大行政决策程序规定》，完善我市配套制度和机制，推进行政决策科学化、民主化、法治化，提高决策质量。

4.严格规范公正文明执法。建立和全面落实行政执法公示制度、行政执法全过程记录制度和重大执法决定法制审核“三项制度”，全面推行行政执法人员网上考试系统和资格管理系统。

5.建立健全科学有效的权力运行制约和监督体系。自觉接受人大、政协监督，认真办理人大代表建议、政协委员提案，履行法院生效裁判。落实司法建议和检察建议，支持检察机关依法提起行政公益诉讼。

6.健全矛盾纠纷化解机制落实调解、仲裁、行政裁决、行政复议和诉讼有机衔接、相互协调的多元化纠纷解决机制，严格贯彻落实《云南省行政调解规定（试行）》《云南省信访条例》。

7.提高行政机关依法行政能力和水平。

8.全面加强党对法治政府建设的领导按照中央全面依法治国委员会、省委全面依法治省委员会和州委全面依法治州委员会的安排部署，将法治政府建设摆在全局重要位置，认真履行政府主要负责人在法治政府建设中的第一责任人职责，抓实年度工作部署、年终工作报告。

（四）单位预算绩效管理开展情况

1.科学设立绩效评价指标。在市财政局指导下，组织业务科室开展了项目绩效事前评估工作，对市级预算项目进行绩效评价指标设立，并制定评价实施方案。

2.开展重点项目绩效再评价。按照绩效评价工作实施步骤，采取项目部门自评—财政部门核查—专业中介机构量化评价的方式开展重点项目绩效再评价。

3.有序推行绩效运行监控。按照市财政统一安排，我单位开展2022年度1-6月和1-9月绩效运行监控自查工作，对1-6月和1-9月部门整体收支情况和绩效目标完成情况进行总结、分析，有利结合本单位业务工作，设定更合理、科学的绩效目标。

4.重点评价结果上报和公开。评价工作结束后，形成书面材料报送市财政局审批。经审批后，依法将重点评价项目的评价报告在市政府信息公开门户网站公开，接受社会监督。

（五）单位内控制度建设情况

我单位制定了《开远市司法局内控手册（试行）》《开远市司法局财务管理办法》《开远市司法局项目管理办法》《开远市司法局差旅费管理制度》《开远市司法局培训费管理办法》《开远市司法局固定资产管理办法》《开远市司法局采购管理办法》等相关制度，结合内部控制的6个业务层面：预算管理、收支管理、政府采购管理、合同管理、国有资产管理、建设项目管理的要求，认真对照各级预算项目资金目标分解要求，明确细化责任制定分工方案，保证项目资金安全有效使用，体现了绩效管理、财政预算管理和司法行政财务管理工作的新要求，做到专款专用，充分发挥中央和省政法转移支付资金、市级资金和重点项目资金的社会效益及经济效益。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据《关于下达2023年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2023〕1号文件），2022年部门预算收入944.83万元，其中：基本支出880.38万元（包含工资福利收支814.48万元，商品和服务支出62.23万元，对个人和家庭的补助收支3.67万元）；项目支出安排预算为64.45万元，包括开远市社区矫正工作经费项目3万元，开远市人民调解“以奖代补”经费项目14万元，开远市法律援助工作经费项目3万元，开远市依法治市工作经费项目13.2万元，开远市“八五”普法经费项目19.8万元，开远市法治政府建设工作经费项目5万元，开远市村（社区）法律顾问补助经费项目6.45万元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入1311.15万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入1308.60万元，其他收入2.55万元。本年总支出1311.15万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入378.24万元，支出378.24万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

1.“三公经费”预算情况。2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.82万元，较上年减少0.18万元，下降3.00%，具体变动情况如下：因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化；公务接待费预算为0.97万元，较上年减少0.03万元，下降2.72%；公务用车购置及运行维护费为4.85万元，较上年减少0.15万元，增长（下降）3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费4.85万元，较上年减少0.15万元，增长（下降）3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

2.“三公经费”决算情况。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少10.8万元，下降60.50%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少10.83万元，下降63.77%；公务接待费支出决算增加了0.03万元，上升3.24%。

（四）资金管理情况

我局严格遵守云南省司法厅关于《司法行政机关财务管理办法》《关于政法部门贯彻落实“勤俭节约过'紧日子'”的12条意见》等有关规定，使用项目资金。同时资金通过国库集中支付，经费中要求实行政府采购的项目，由同级财政部门统一组织实行政府采购。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定。资金拨付有完整的审批程序和手续，经费支出符合部门预算批复的用途，无截留、挪用、虚列支出等情况。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

我局从数量指标、质量指标、时效指标、对我局的绩效完成情况进行分析，具体情况：

①数量指标分析

应组织开展各类主题法治宣传活动应完成40场次，已完成45场次；办结行政复议案件应完成10件，已完成12件；调解组织化解各类矛盾纠纷应完成600件，已完成1574件；诉前委派调解案件数应完成100件，已完成681件；召开联席会议应完成1次，已完成4次；对社矫对象进行心理辅导应完成10次，已完成14次；开展“公共法律服务进基层”活动应完成5场，已完成20场次；发放法治宣传资料应完成1500份，已完成28000余份；公证处办理各种公证数应完成150件，已完成188件；受理法律援助案件应完成600件，已完成663件；接听法律服务热线解答法律咨询应完成200次，已完成510余次；召开党风廉政建设专题会议应完成1次，已完成2次；选派职工参加各类培训人数应完成10人次，已完成250人次；开展业务培训次数应完成1次，已完成5次；兑现以奖代补案件数应完成500件，已完成1140件；报送省、州、市信息数量应完成80条，已完成141条。

②质量指标分析

全市民主法治村（社区）创建率应完成90%，已完成92.3%；脱管漏管和重新犯罪率应完成0%，已完成0%；全市法律顾问覆盖率应完成100%，已完成100%；法律援助率应完成100%，已完成100%；刑释解教人员安置率、帮教率应完成90%，已完成100%；人民调解办案业务矛盾纠纷调解成功率应完成90%，已完成100%。

③时效指标分析

及时完成各项业务工作应完成100%，已完成100%；及时兑现办案补贴应完成100%，已完成100%。

④成本指标分析

“三公”经费控制率应完成小于100%，已完成121%，未完成指标任务。

（2）效益指标完成情况

①社会效益指标分析

通过整体支出资金的安排使用，维护人民权益，促进社会公平正义，让全市营造了良好的法治氛围，完成预期绩效目标。

（3）满意度指标完成情况

从受益人群满意度应达到90%，已完成90%，完成预期绩效目标；内部干部职工满意度应达到90%，已完成90%，完成预期绩效目标。

2.绩效目标未完成原因分析

我单位是政法行政单位，共有6辆执法执勤车辆，其中5辆已到报废年限、车辆维修成本高，燃油费上涨，各项业务工作开展的需要增多等因素，使我单位“三公”经费年初预算数不足的前提下，用上级转移支付资金弥补，导致实际支出数比年初预算数大，按要求“三公”经费年初预算只减不增，近年来，我单位一直存在“三公”经费控制率超出指标数的情况。目前，为保证执法执勤车辆正常使用，我单位正积极与市财政申请提高2024年“三公”经费预算数。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1“开远市社区矫正工作经费项目”绩效目标完成情况

该项目绩效目标共设置3个一级指标，6个二级指标，12个三级指标。截至2022年12月31日，已全部完成预期绩效目标。

2.项目2“开远市人民调解以奖代补经费”绩效目标完成情况

该项目绩效目标共设置3个一级指标，6个二级指标，11个三级指标。截至2022年12月31日，已全部完成预期绩效目标。

3.项目3“开远市法律援助工作经费”项目绩效目标完成情况

该项目绩效目标共设置3个一级指标，6个二级指标，12个三级指标。截至2022年12月31日，已全部完成预期绩效目标。

4.项目4“开远市依法治市工作经费”项目绩效目标完成情况

该项目绩效目标共设置3个一级指标，6个二级指标，12个三级指标。截至2022年12月31日，已完成11个指标的预期绩效目标，未完成指标1个。

5.项目5“开远市八五普法经费”项目绩效目标完成情况

该项目绩效目标共设置3个一级指标，6个二级指标，12个三级指标。截至2022年12月31日，已完成11个指标的预期绩效目标，未完成指标1个。

6.项目6“开远市法治政府建设工作经费”项目绩效目标完成情况

该项目绩效目标共设置3个一级指标，6个二级指标，9个三级指标。截至2022年12月31日，已完成预期绩效目标。

7.项目7“开远市村（社区）法律顾问补助经费”项目绩效目标完成情况

该项目绩效目标共设置3个一级指标，6个二级指标，8个三级指标。截至2022年12月31日，已完成预期绩效目标。

8.项目8“司法局政法保障市级配套经费”项目绩效目标完成情况

该项目绩效目标共设置3个一级指标，5个二级指标，10个三级指标。截至2022年12月31日，已完成预期绩效目标。

9.项目9“开远市司法局业务用房后期费用补助经费”项目绩效目标完成情况

该项目绩效目标共设置3个一级指标，6个二级指标，8个三级指标。截至2022年12月31日，已完成预期绩效目标。

10.项目10“上级转移支付资金”项目绩效目标完成情况

该项目涉密，绩效自评已单独上报州司法，截至2022年12月31日，已完成预期绩效目标。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分99.50分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

1.加强组织领导。我单位组建了绩效管理领导小组，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

2.绩效工作逐步规范化。通过近年来的绩效评价，我单位制定了《开远市司法局绩效管理办法》，绩效管理工作分工明确、责任清楚，项目科室通过绩效评价，对项目的实施进度和资金的使用上更清楚、明白，也利于年初预算时，设置的项目绩效目标、绩效指标值更为精准。

六、存在问题及原因

1.对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

2.绩效指标设置不精准。年初设定指标时，往往根据项目上年度完成情况制定，对项目执行过程一些变动因素缺乏预见性，会存在绩效指标值设置偏低的情况。

3.在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

七、整改措施及建议

1.切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。我单位将严格按照市财政局预算执行进度的相关要求，督促业务部室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。

2.密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。我单位将严格按照市财政局预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕各个项目绩效目标和指标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

                                                                     开远市司法局

                            2023年3月26日