开远市司法局2023年一季度部门预算执行

一、2023年度收入征收入库金额，年初预算数为0.024万元；2023年第一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0.00万元，与上年同期相同。

二、2023年度基本支出金额，年初预算数为685.48万元；2023年第一季度基本支出金额，当季度执行数为348.30万元，其中：①人员经费支出318.53万元，②公用经费支出29.77万元。2023年一季度基本支出金额,当季度完成年初预算50.81%，较上年同期增加75.08万元,增加的原因为：与上年同期相比，一季度发放在职人员绩效工资。

三、2023年度项目支出金额，年初预算数为67.26万元。2023年一季度项目支出当季度执行数金额为109.04元，当季度完成年初预算162.12%。较上年同期增加38.72万元,增加的原因为：与上年同期相比，一季度发放了法律援助补贴。

开远市司法局

2023年4月10日

附件【开远市司法局2023年第一季度部门预算执行表.xlsx】