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开远市司法局2022年度部门决算

目录

第一部分  开远市司法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市司法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

开远市司法局担负着法治宣传、人民调解、法律援助、法律服务、安置帮教、社区矫正等诸多职能，是司法行政机关服务群众的最前沿，也是维护社会稳定的“第一道防线”。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是聚力依法治市，提升法治政府建设水平。印发《中共开远市委全面依法治市委员会2022年工作要点》《中共开远市委全面依法治市委员会办公室2022年法治督察工作计划》，明确依法治市重点工作任务，细化措施，落实责任，强化工作跟踪问效；2022年10月10日，开远市作为云南省唯一一家被中央全面依法治国委员会办公室公示的第二批拟命名的全国法治政府建设示范地区。二是聚力社会和谐稳定，提供平安维稳法治保障。①健全法治宣传教育工作机制印发《中共开远市委  开远市人民政府转发〈中共开远市委宣传部  开远市司法局关于在全市公民中开展法治宣传教育的第八年五年规划（2022—2025年）〉的通知》，全面部署“八五”普法工作。②提升全民普法力度。运用普法阵地、网络平台、运用抖音开设【律师说法】栏目、手机短信等方式开展法治宣传，增强了普法的广泛度。③风险防范化解成效稳步提升。持续巩固诉前委派调解服务工作成果，强化非诉讼纠纷化解方式之间的有机衔接，打造人民调解、司法调解、行政调解“三位一体”的大调解工作格局，整合多方力量，多元化解开远市矛盾纠纷。④社区矫正及安置帮教质效稳步提升。完成了社区矫正智慧指挥中心建设，完备了3区18室的功能室，提高社区矫正工作的信息化、智能化、规范化程度。三是聚力营商环境，强化法律服务供给能力。对羊街乡黑泥地社区公共法律服务站进行品牌化、规范化、特色化升级改造，实现公共法律服务实体平台特色化；对全市78个村（社区）法律顾问工作开展监督考核，确保“一村（社区）一法律顾问”充分发挥法律服务作用；加强行政执法监督工作，开展了行政执法人员的业务培训和行政执法案件评查工作，规范行政许可、行政处罚、行政强制、行政征收、行政收费、行政检查和行政裁决等活动，促进严格规范公正文明执法，市场主体产权和合法权益得到平等保护。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构和政治处及7个派出机构，包括：办公室、法治调研与督察科、社区矫正管理科、行政复议与应诉科、普法依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理室、装备财务保障科、科技信息处、行政执法协调监督科。所属单位2个，分别是：

1.开远市法律援助中心

2.云南省开远市公证处

（二）决算单位构成

纳入开远市司法局2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.开远市司法局

2.开远市法律援助中心

3.云南省开远市公证处

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市司法局2022年末实有人员编制50人。其中：行政编制43人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市司法局2022年度收入合计13,637,217.58元。其中：财政拨款收入13,531,303.87元，占总收入的99.22%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入80,259.00元，占总收入的0.59%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入25,654.71元，占总收入的0.19%。与上年相比，收入合计增加2,055,220.43元，增长17.74%。其中：财政拨款收入增加2,096,521.22元，增长18.33%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入减少8,955.50元，下降10.04%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少32,345.29元，下降55.77%。变动的主要原因是：上级转移支付资金比上年度有所增加，其他收入（中彩金）比上年减少，经营收入（公证费）比上年减少。

二、支出决算情况说明

开远市司法局2022年度支出合计13,627,837.19元。其中：基本支出9,774,597.31元，占总支出的71.73%；项目支出3,782,361.27元，占总支出的27.75%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出70,878.61元，占总支出的0.52％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,858,889.00元，增长15.79%。其中：基本支出增加1,224,593.85元，增长14.32%；项目支出增加595,151.95元，增长18.67%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加39,143.20元，增长123.34%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

增减变动的主要原因是：人员调出、退休导致工资福利支出减少；上级转移支付资金比上年度增加，导致项目支出增加；厉行节约后，公用经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障开远市司法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,774,597.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,153,791.83元，占基本支出的93.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费620,805.48元，占基本支出的6.35％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障开远市司法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,782,361.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。特定目标类项目支出主要包括市级预算的9个项目（开远市人民调解以奖代补经费支出140,000.00元、司法局业务用房建设项目基建缺口资金支出500,000.00元、开远市依法治市工作经费支出140,704.67元、开远市八五普法经费支出165,991.68元、开远市法律援助工作经费支出30,000.00元、开远市社区矫正工作经费支出30,000.00元、开远市依法行政工作经费支出38,681.54元、法治政府创建工作经费9,084.10元、代扣代缴义务手续费经费4497.17元、开远市村（社区）法律顾问补助经费64,300.00元）和上级资金下达的项目经费支出2,659,102.11元，主要涉及普法宣传、基层司法业务、公共法律服务、社区矫正等业务，本年度各个项目已顺利开展并达到预期效果。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市司法局2022年度一般公共预算财政拨款支出13,031,303.87元，占本年支出合计的95.62%。与上年相比增加1,749,091.09元，增长15.50%，主要原因分析：本级和上级转移支付项目资金比上年度增加，导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出10,423,792.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.99%，主要用于司法行政运行、法治宣传、人民调解、法律援助、法律服务、安置帮教、社区矫正等业务支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1,169,421.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%。主要用于机关事业养老保险、职业年金、工伤保险和遗属生活补助支出等；

9.卫生健康（类）支出654,222.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于医保、公务员医疗补助支出等；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出783,867.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于缴存在职人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为59,200.00元，支出决算为70,526.34元，完成年初预算的121%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算61,531.34元，占总支出决算的87.25%；公务接待费支出决算8,995.00元，占总支出决算的12.75%，具体是国内接待费支出决算8,995.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市司法局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为59,200.00元，支出决算为70,526.34元，完成年初预算的121%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为61,531.34元，完成年初预算的126.87%；公务接待费支出决算为8,995.00元，完成年初预算的84.07%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：我局本年开展创建全国法治政府和全国智慧矫正中心等工作，车辆使用频率增多，加之车辆老化，燃油费上涨，导致公务用车运行维护费超预算数。另外，由于因创建全国法治政府和全国智慧矫正中心等工作开展，接待任务较重，故本年公务接待费超预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少108,025.83元，下降60.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少113,194.69元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4,886.86元，增长8.63%；公务接待费支出决算增加282.00元，增长3.24%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是我单位未再购入新的执法执勤车辆；二是由于因创建全国法治政府和全国智慧矫正中心等工作开展，接待任务较重，故在本年公务接待费与上年相比有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于法治宣传、人民调解、法律援助、法律服务、安置帮教、社区矫正等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次129人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展法治宣传、人民调解、法律援助、法律服务、安置帮教、社区矫正等业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市司法局2022年机关运行经费支出612,044.94元，减少10,690.29元，下降1.72%，主要原因分析：行政运行公用经费、一般行政管理事务日常公用支出有所减少。部门机关运行经费主要用于我局日常公用经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，开远市司法局资产总额15,601,216.25元，其中，流动资产104,870.44元，固定资产14,713,648.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产782,697.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少100,870.42元，其中固定资产增加4,050,118.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产20项，账面原值11,9695.00元，实现资产处置收入0元；无偿划拨固定资产108件，账面原值230,135.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额836,867.50元，其中：政府采购货物支出643,717.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出193,150.00元。授予中小企业合同金额836,867.50元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

联系电话：0873-7223571               联系人：周宁

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