开远市司法局2023年二季度部门预算执行情况说明

一、2023年度收入征收入库金额，年初预算数为0.024万元；2023年第二季度收入征收入库金额，当季度执行数为0.009万元，与上年同期相比增加0.004万元，增加原因是一季度利息缴库。

二、2023年度基本支出金额，年初预算数为685.48万元；2023年第二季度基本支出金额，当季度执行数为166.52万元，其中：①人员经费支出151.45万元，②公用经费支出15.07万元。2023年二季度基本支出金额，当季度完成年初预算24.29%，较上年同期减少77.30万元，减少的原因为：与上年同期相比，2023年绩效工资是在一季度发放。

三、2023年度项目支出金额，年初预算数为67.26万元。2023年二季度项目支出当季度执行数金额为54.46元，当季度完成年初预算80.97%。较上年同期减少4.93万元，减少的原因为：本季度项目经费使用略有减少。

开远市司法局

2023年7月10日

附件【开远市司法局2023年第二季度部门预算执行表.xlsx】