开远市司法局2022年第一季度部门预算执行情况说明

开远市司法局2022年第一季度部门预算执行

情况说明

一、2022年度收入征收入库金额，年初预算数为0.018万元；2022年第一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0.00万元，与上年同期相同。

二、2022年度基本支出金额，年初预算数为920.82万元；2022年第一季度基本支出金额，当季度执行数为273.22万元，其中：①人员经费支出260.04万元，②公用经费支出13.18万元。2022年第一季度基本支出金额,当季度完成年初预算29.67%，较上年同期减少14.10万元,减少的原因为：与上年同期相比，一季度未发放奖励性绩效工资。2022年第一季度基本支出中人员经费支出、日常运行公用经费支出均比较上年同期有所减少。

三、2022年度项目支出金额，年初预算数为64.45万元。2022年第一季度项目支出当季度执行数金额为70.32元，当季度完成年初预算109.11%。较上年同期减少107.98万元,减少的原因为：2022年第一季度项目支出数仅包括实际支出数，与上年统计口径不同。

联系电话：0873-7223571 联系人：周宁

开远市司法局

2022年4月8日

附件【开远市司法局2022年第一季度部门预算执行表.xlsx】