开远市司法局2021年部门预算编制说明（汇总）

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开远市司法局2021年预算公开目录

第一部分  开远市司法局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  开远市司法局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表 

开远市司法局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定司法行政工作的政策，制定司法行政工作中长期规划和年度计划并组织实施。

2.负责司法行政系统的队伍建设和干部教育培训工作。

3.指导、管理社区矫正和安置帮教工作。

4.负责法治宣传教育工作，制定并组织实施法治宣传教育规划；指导和督促各部门、各行业的法治宣传教育工作。

5.负责指导、监督律师、公证工作。指导法律顾问、社会法律咨询服务机构的工作。

6.负责法律援助工作，指导、监督“12348”法律服务、法律援助专用电话建设和服务工作。

7.指导、管理、监督基层司法行政工作；会同人民法院指导、管理人民陪审员工作；会同人民检察院指导、管理人民监督员工作。

8.负责司法行政系统计划财务和后勤物资装备的管理工作。

9.承办开远市人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以开远市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

开远市司法局是开远市人民政府的职能部门，是我市法治宣传、法律服务、法律保障机关，同时也是我市政法机关，承担着我市普法、依法治市、人民调解、刑释解教人员的安置帮教、社区矫正、法律援助以及公证律师管理等工作。按照机构编制要求，内设办公室、法治调研与督察科（政策研究室）社区矫正管理科、法制科、普法依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、装备财务保障科、科技信息处、政治处、下辖7个乡镇司法所。下属独立核算全额拨款事业单位1个：开远市公证处。

（三）重点工作概述

1.进一步提升依法治市工作深度。充分履行市委全面依法治市委员会办公室职能作用，发挥牵头抓总的作用，深入贯彻落实全面依法治国的重大决策部署，坚持依法治市、依法执政、依法行政共同推进，坚持法治开远、法治政府、法治社会一体建设的要求，努力建成“一个统筹，四项职能”相辅相成、相得益彰的工作格局。继续推动《关于全面推进依法治市工作的实施意见（2016—2020）》《中共开远市法治政府建设实施规划2016—2020年》《关于在全市公民中开展法治宣传教育的第七个五年规划（2016—2020年）》的组织实施，高质量完成法治开远建设各项工作任务。

2.进一步提升法治保障工作水平。一是切实加强对全市各级人民调解员的培训工作，提高全市各级调解员依法调解的能力和水平。二是加大专业性、行业性人民调解组织的建设，充分发挥接边地区联防联调组织维护社会稳定的作用，加大接边地区矛盾纠纷排查调处力度。三是提升社区矫正和安置帮教工作规范化管理水平，保障社区服刑人员不脱管、不漏管，顺利完成帮教和改造任务。四是发挥司法行政职能，开展好扫黑除恶专项斗争。

3.进一步提升公共法律服务工作质量。一是规范公共法律服务中心建设，充分发挥公共法律服务平台的功效。二是不断拓宽法律援助渠道，以提质增量为重点，强化对农民工、残疾人、妇女儿童等弱势群体的法律援助工作，做到应援尽援。三是积极推动律师办理法律援助案件，提高律师办案比例，加强和完善法律援助站律师值班制度。四是加强对律师公证行业的监督管理，强化律师党建工作，进一步提高律师公证行业的执业形象和职业道德。

4.进一步提升干部队伍素质。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，深入抓好加强干部职工思想和政治教育，抓实干部作风建设，提高干部能力建设，营造部门风清气正，奋发有为的干事氛围。

5.进一步加强基础设施建设。在建好司法行政业务用房的基础上，进一步推进司法行政机关信息化、智能化、规范化项目建设工作，全力打造“智慧司法”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制39人，事业编制7人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入931.42万元，其中：一般公共预算931.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加6.29万元，增加的主要原因：本级财力安排人员经费和项目经费增多，故财政拨款预算总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入931.42万元，其中：本年收入931.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款931.42万元（本级财力931.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加6.29万元，增加的主要原因：本级财力安排人员经费和项目经费增多，故财政拨款预算总收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出931.42万元。财政拨款安排支出931.42万元，其中：基本支出873.42万元，与上年对比增加9.9万元，增加原因为：2021年人员经费增加；项目支出58万元，与上年对比减少3.6万元，减少的主要原因为：2021年政法部门保障的日常运行公用经费由2020年的项目支出调整为基本支出，导致2021年项目支出较上年有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2040601款（行政运行）2021年预算数为656.96万元（基本支出），主要用于工资福利支出594.21万元，商品和服务支出为62.75万元。2021年该款项经费较上年增加40.22万元，增加原因为工资福利支出有所增加。

2.2040602款（一般行政管理事务）2021年预算数为14万元，其中：基本支出0万元，项目支出14万元。主要用于：2021年人民调解以奖代补经费14万元。2021年该款项经费较上年减少16.62万元，减少原因为2021年市级配套日常运行公用经费有所减少。

3.2040605款（普法宣传）2021年预算数为33万元（项目支出），主要用于：①2021年市级配套“八五”普法经费19.8万元；②2021年市级配套依法治市经费13.2万元。2021年该款项经费较上年增加7.2万元，增加原因为2021年市级配套“八五”普法经费和2021年市级配套依法治市经费中因因普法人口数由2020年30万增加至33万，故2021年两项普法经费较2020年增加。

4.2040607款（公共法律服务）2021年预算数为3万元（项目支出），主要用于开远市公共法律服务工作的开展。2021年该款项经费与上年相同。

5.2040610款（社区矫正）2021年预算数为3万元（项目支出），主要用于开远市社区矫正业务工作，与上年相同。

6.2040612款（法制建设）2021年预算数为5万元（项目支出），主要用于法制建设方面支出，2021年该款项经费较上年增加5万元，增加原因是2021年开远市依法行政工作经费因职能调整，明确由开远市司法局进行经费预算，故较2020年增长。

7.2040650款（事业运行）2021年预算数为20.12万元（基本支出），主要用于工资福利支出19.5万元，商品和服务支出为0.62万元。2021年该款项经费较上年增加20.12万元，增加原因为2021年云南省开远市公证处为开远市司法局局属单位，独立核算，并单独预算。

8.2080501款（行政单位离退休）2021年预算数为0.96万元，主要用于退休人员退休费预算支出，较上年减少50.74万元，减少原因为2021年该功能科目不包含退休人员的人员支出。

9.2080502款（事业单位离退休）2021年预算数为0.12万元，主要用于退休人员退休费预算支出，较上年增加0.12万元，增加原因为2021年事业单位退休人员公用经费在该功能科目反映。

10.2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2021年预算数为66.45万元，主要用于2021年机关事业单位基本养老保险缴费支出。2021年较上年增加3.86万元，增加原因为2021年单位基本养老保险缴费支出有所增加。

11.2080506款（机关事业单位职业年金缴费支出）2021年预算数为3.22万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，较上年减少5.23万元，减少原因为2021年达到法定退休的人员较2020年减少，故2021年机关事业单位职业年金缴费支出有所减少。

12.2080801款（死亡抚恤）2021年预算数为2.85万元，主要用于遗属生活补助，2021年预算支出较上年减少8.62万元。减少原因为：2020年该科目包含了遗属生活补助和提高一次性抚恤金的部分，而2021年该科目不包括提高一次性抚恤金的部分，故较2020年预算数有所减少。

13.2101101款（行政单位医疗）2021年预算数为42.5万元，主要用于行政单位医疗支出。较上年减少20.85万元，减少原因为：2020年该科目包含了公务员医疗补助而2021年公务员医疗补助预算数单独反映，故较2020年有所减少。

14.2101102款（事业单位医疗）2021年预算数为3.83万元，主要用于事业单位医疗支出。事业单位医疗支出较上年增加0.76万元，增加原因为2021年我局事业人员增加故较上年有所增加。

15.2101103款（公务员医疗补助）2021年预算数为25.01万元，主要用于公务员、事业人员、退休人员的公务员医疗补助。较上年增加5.44万元，增加原因为：2021年公务员医疗补助预算数单独在该功能科目反映，故较2020年有所增加。

16.2210201款（住房公积金）2021年预算数为51.4万元，主要用于住房公积金支出。较上年增加2.99万元，增加原因为：2021年我局人员调入且工资基数有所增加故该预算支出较2020年有所增加。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出

六、省对下专项转移支付情况

无

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额16.3万元，其中：政府采购货物预算8.4万元、政府采购服务预算7.9万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市司法局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.1万元，较上年减少3.4万元，下降35.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市司法局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与2020年年初预算数相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市司法局2021年公务接待费预算为1.1万元，较上年减少0.4万元，下降26.67%，国内公务接待批次预算数为14次，共计接待200人次。

公务接待费减少的原因：我局进一步落实中央八项规定，厉行节约，减少公务接待的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市司法局2021年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年减少3万元，下降37.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变动；公务用车运行维护费5万元，较上年减少3万元，下降37.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

2021年运行维护费较上年有所减少，减少原因为用于保障普法宣传、基层司法业务、社区矫正、律师公证管理、法律援助等司法行政业务产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等预算支出减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.司法行政机关办案（业务）经费

司法行政机关（含司法所）办理案件和开展业务工作支出的经费，用于与司法行政机关办理案件和开展业务直接相关的办案（业务）支出，司法行政机关办案（业务）经费开支范围具体包括：基层司法所业务费（含差旅费、交通费等）、信息通讯专线租费及设备消耗经费、普法宣传费、社区矫正经费、帮教安置经费、人民调解经费、业务会议费、法律援助经费、教育培训费。

4.司法行政机关业务装备经费

司法行政机关由于开展业务工作购置的业务设备、装备支出的经费。司法行政机关业务装备经费开支范围具体包括：业务交通工具购置费、信息通信设备经费、宣传设备经费、司法所设备购置经费、其他业务装备经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市司法局2021年机关运行经费财政拨款预算122.45万元，与上年对比增加19.88万元，增加原因为2021年日常运行公用经费和项目支出较上年有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

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