开远市司法局2021年第一季度部门预算执行情况说明

一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为12.02万元；2021年第1季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元，较上年同期减少4.49万元,减少的原因为：本年度因公证费作为营业收入，需先上缴企业得税，税后收入才能上缴市级国库。

二、2021年度基本支出金额，年初预算数为873.43万元；2021年第1季度基本支出金额，当季度执行数为294.63万元，其中：①人员经费支出273.3万元，②公用经费支出21.33万元。2021年第1季度基本支出金额,当季度完成年初预算33.73%，较上年同期增加22.1万元,增加的原因为：2021年第1季度基本支出中人员经费支出、日常运行公用经费支出均比较上年同期有所增加。

三、2021年度项目支出金额，年初预算数为58万元。2021年第1季度项目支出当季度执行数金额为178.30元，当季度完成年初预算307.41%。较上年同期增加90.7万元,增加的原因为：2021年第1季度项目支出中政法转移支付的办案业务经费、业务装备经费、司法重点项目资金已经下达到位，与上年同期相比有所增加。

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开远市司法局

2021年4月6日

附件【2021年第1季度开远市司法局预算执行情况统计表.xlsx】