开远市司法局2021年第二季度部门预算执行情况说明

一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为12.02万元；2021年第二季度收入征收入库金额，当季度执行数为0.002万元，较上年同期减少7.9万元,减少的原因为：本年度因公证费作为营业收入，不再作为非税收入上缴市级国库。

二、2021年度基本支出金额，年初预算数为873.43万元；2021年第二季度基本支出金额，当季度执行数为187.04万元，其中：①人员经费支出170.58万元，②公用经费支出16.46万元。2021年第二季度基本支出金额,当季度完成年初预算21.41%，较上年同期减少64.23万元,减少的原因为：2021年第二季度基本支出中人员经费支出、日常运行公用经费支出均比较上年同期有所减少。

三、2021年度项目支出金额，年初预算数为58万元。2021年第二季度项目支出当季度执行数金额为81.78元，当季度完成年初预算141%。较上年同期增加71.78万元,增加的原因为：2021年第二季度项目支出中政法转移支付的办案业务经费、业务装备经费、司法重点项目资金已经下达到位，与上年同期相比有所增加。

联系电话：0873-7223571 联系人：周宁

开远市司法局

2021年7月12日

附件【2021年第二季度司法局预算执行情况统计表（汇总）.xlsx】