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　　开远市司法局2022年预算公开目录 

　　第一部分 开远市司法局2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、纳入财政专户管理情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 开远市司法局2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　开远市司法局2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　 1.拟定司法行政工作的政策，制定司法行政工作中长期规划和年度计划并组织实施。  

　　 2.负责司法行政系统的队伍建设和干部教育培训工作。  

　　 3.指导、管理社区矫正和安置帮教工作。  

　  4.负责法治宣传教育工作，制定并组织实施法治宣传教育规划；指导和督促各部门、各行业的法治宣传教育工作。  

　　 5.负责指导、监督律师、公证工作。指导法律顾问、社会法律咨询服务机构的工作。  

　　 6.负责法律援助工作，指导、监督“12348”法律服务、法律援助专用电话建设和服务工作。  

　 7.指导、管理、监督基层司法行政工作；会同人民法院指导、管理人民陪审员工作；会同人民检察院指导、管理人民监督员工作。  

　　 8.负责司法行政系统计划财务和后勤物资装备的管理工作。  

　　 9.承办开远市人民政府交办的其他事项。  

　　（二）机构设置情况。 

　　我部门共设置10个内设机构及下辖7各乡镇司法所，包括：办公室、法治调研与督察科（政策研究室）、社区矫正管理科、法制科、普法依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、装备财务保障科、科技信息处、政治处。 

　　所属单位2个，分别是：1.开远市法律援助中心、2.云南省开远市公证处 

　　（三）重点工作概述 

　　1.全面推进依法治市，加快建设法治开远。2022年，开远依法治市工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央各项精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，紧紧围绕市委高质量跨越发展的历史使命，加强和改进党对全面依法治市工作的领导，纵深推进法治政府建设，深化法治领域改革创新，着力解决法治领域的突出矛盾和问题，推动建设更高质量更高水平的法治开远。 

　　2.坚持严格执法，扎实推进法治政府建设。一是严格规范公正文明执法，对重大行政执法案件进行了备案审查；二是全面推行证明事项告知承诺制，制定印发《开远市实行告知承诺制的证明事项清单（第一批46项）》；三是认真开展行政复议、行政应诉和听证工作，制定出台了《开远市人民政府办公室关于成立开远市行政复议体制改革领导小组的通知》；四是争创全国法治政府建设示范地区。经依法治州办和依法治省办推荐，我市作为全省三个县市之一，争创全国法治政府建设示范地区。 

　　3.深入推进普法宣传教育，营造法治社会氛围。一是多措并举深入学习宣传贯彻习近平法治思想。组建开远市学习贯彻习近平法治思想专家宣讲团，组织开展辐射全市机关、乡镇（街道）、村（社区）等单位的宣讲；二是严格贯彻落实“谁执法谁普法”普法责任制。组织全市普法成员单位开展重要时间节点的法治宣传活动，向广大市民宣传法律法规和国家政策法规，在全市营造了良好的法治氛围；三是积极组织开展民主法治村（社区）创建活动；四是组织开展创建文明城市法治宣传教育活动，把法治宣传活动融入创文活动中。 

　　4.多措并举，切实加强社会治理工作。一是充分调动人民调解员的工作积极性和工作热情，促进各类矛盾纠纷积极化解，不断提升人民调解的社会公信力，有促进人民调解工作健康发展。二是健全矛盾纠纷化解机制，不断提升矛盾纠纷化解实效。与开远铁路运输法院联合建立“开远铁路运输法院诉前委派调解服务中心”，该中心以基层法律服务所为主导，引进律师、行业专家等专业性人才参与诉前委派调解工作，有效满足了群众的多元纠纷化解需求。三是规范社区矫正工作，抓牢特殊人群管理。进一步提高社区矫正安全稳定工作水平，实现社区矫正工作由人工管理到智能化管理，将租用矫务通、在矫通和自助矫正终端，采用智能化手段监管社区矫正人员，进一步提高工作效率，提高监管教育质量，预防和减少脱管现象。四是扎实做好刑满释放人员的安置帮教工作。重点抓好与各监狱衔接登记、档案管理、信息反馈制度的落实，及时将监狱寄送的相关刑释材料移交到属地司法所，由司法所工作人员及时落实安置帮教措施。 

　　5.优化服务，全面提升公共法律服务水平。一是整合全市律师、公证员、法律服务工作者等53人到全市78个村（社区）担任法律顾问，实现法律顾问全覆盖；二是开展开远市“公共法律服务进基层”活动，宣讲了习近平法治思想、民法典、公证知识、法律援助知识、防诈骗知识等内容，发放法治宣传资料、解答法律咨询；三是积极开展法律援助工作，应援尽援，积极拓宽法律援助渠道，让群众感受到更加便捷高效的法律援助。四是充分发挥公证职能，服务于民。制定实施了《“公证下沉，服务农村”主题活动方案》，并向广大群众推广使用“公证云”APP，使广大群众更方便的获取办理公证新途径。 

　　6.党建引领，打造过硬司法行政队伍。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，坚持党建引领司法行政工作；二是将“我为群众办实事”活动践行到司法行政业务中，认真践行了司法为民的初心和使命，切实维护人民权益，促进社会公平正义。三是坚定不移开展党风廉政建设和反腐败斗争。抓实主体责任，局党组书记、局长把党风廉政建设主体责任扛在肩上、抓在手上、落实在行动上。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制50人，其中：行政编制43人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员19人，其中：离休 0人，退休 19人。 

　　车辆编制6辆，实有车辆6辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入 985.27万元，其中：一般公共预算985.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加53.85万元，主要原因是2022年司法局新增了司法辅警人员和公证处在职人员增加1人，故人员经费和社保基数增加，项目也比上年增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入985.27万元，其中:本年收入985.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款985.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加53.85万元，主要原因是2022年司法局新增了司法辅警人员和公证处在职人员增加1 人，故人员经费和社保基数增加，项目也比上年增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出 985.27万元。财政拨款安排支出 985.27万元，其中：基本支出920.82万元，与上年对比增加47.4万元，主要原因是2022年司法局新增了司法辅警人员和公证处在职人员增加，故人员经费和社保基数增加；项目支出64.45万元，与上年对比增加6.45万元，主要原因2022年度新增了项目。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　1.2040601款（行政运行）2022年预算数为675.66万元（基本支出），其中：工资福利支出614.57万元，商品和服务支出为61.09万元。主要用于保障全局工作正常运转的基本支出。 

　　2.2040602款（一般行政管理事务）2022年预算数为14.00万元（项目支出），主要用于发放 2022年人民调解以奖代补费用。 

　　3.2040605款（普法宣传）2022年预算数为19.80万元（项目支出），主要用于2022年市级配套“八五”普法经费。 

　　4.2040607款（公共法律服务）2022年预算数为9.45万元（项目支出），主要用于开远市公共法律服务工作的开展。  

　　5.2040610款（社区矫正）2022年预算数为3.00万元（项目支出），主要用于开远市社区矫正业务工作。  

　　6.2040612款（法制建设）2022年预算数为18.20万元（项目支出），主要用于法制建设方面支出。 

　　7.2040650款（事业运行）2022年预算数为31.48万元（基本支出），主要用于工资福利支出30.54万元，商品和服务支出为0.94万元。主要用于开远市公证处正常运转开支。  

　　8.2080501款（行政单位离退休）2022年预算数为1.02万元，主要用于行政退休人员公用经费。  

　　9.2080502款（事业单位离退休）2022年预算数为0.12万元，主要用于事业退休人员公用经费。 

　　10.2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2022年预算数为65.77万元，主要用于2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

　　11.2080506款（机关事业单位职业年金缴费支出）2022年预算数为20.79万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。  

　　12.2080801款（死亡抚恤）2022年预算数为3.00万元，主要用于遗属生活补助。  

　　13.2101101款（行政单位医疗）2022年预算数为41.52万元，主要用于行政单位医疗支出。 

　　14.2101102款（事业单位医疗）2022年预算数为4.66万元，主要用于事业单位医疗支出。 

　　15. 2101103款（公务员医疗补助）2022年预算数为25.93万元，主要用于公务员、事业人员、退休人员的公务员医疗补助。 

　　16.2210201款（住房公积金）2021年预算数为50.87万元，主要用于住房公积金支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　301工资福利支出支出853.98万元，其中基本支出853.98万元； 

　　30101基本工资支出154.16万元，其中基本支出154.16万元； 

　　30102津贴补贴支出280.80万元，其中基本支出280.80万元； 

　　30103奖金支出150.44万元，其中基本支出150.44万元； 

　　30107绩效工资支出22.53万元，其中基本支出22.53万元； 

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费支出65.77万元，其中基本支出65.77万元； 

　　30109职业年金缴费支出20.79万元，其中基本支出20.79万元； 

　　30110职工基本医疗保险缴费支出45.51万元，其中基本支出45.51万元； 

　　30111公务员医疗补助缴费支出25.93万元，其中基本支出25.93万元； 

　　30112其他社会保障缴费支出1.52万元，其中基本支出1.52万元； 

　　30113住房公积金支出50.87万元，其中基本支出50.87万元； 

　　30199其他工资福利支出支出35.66万元，其中基本支出35.66万元； 

　　302商品和服务支出支出126.62万元，其中基本支出63.17万元，项目支出63.45万元； 

　　30201办公费支出15.44万元，其中基本支出4.94万元，项目支出10.5万元； 

　　30202印刷费支出5.00万元，其中项目支出5.00万元； 

　　30205水费支出0.75万元，其中基本支出0.75万元； 

　　30206电费支出3.00万元，其中基本支出3.00万元； 

　　30207邮电费支出1.40万元，其中基本支出1.40万元; 

　　30209物业管理费支出5.00万元，其中基本支出5.00万元； 

　　30211差旅费支出2.00万元，其中基本支出0.90万元，项目支出1.10万元； 

　　30213维修（护）费支出3.8万元，其中项目支出3.8万元； 

　　30216培训费支出0.84万元，其中基本支出0.04万元，项目支出0.8万元； 

　　30217接待费支出0.90万元，其中基本支出0.90万元； 

　　30218专用材料费支出2.00万元，其中项目支出2.00万元； 

　　30226劳务费支出29.45万元，其中项目支出29.45万元； 

　　30227委托业务费支出8.00万元，其中项目支出8.00万元； 

　　30228工会经费支出12.86万元，其中基本支出12.86万元； 

　　30231公务用车运行维护费支出2.30万元，其中项目支出2.30万元； 

　　30239其他交通费用支出33.38万元，其中基本支出33.38万元； 

　　30299其他商品服务支出0.50万元，其中项目支出0.50万元； 

　　303对个人和家庭的补助支出3.67万元，其中基本支出3.67万元； 

　　30305生活补助支出3.00万元，其中基本支出3.00万元； 

　　30307医疗费补助支出0.67万元，其中基本支出0.67万元 

　　310资本性支出支出1.00万元，其中项目支出1.00万元； 

　　31002办公设备购置支出1.00万元，其中项目支出1.00万元。 

　　五、纳入财政专户管理情况 

　　本单位无财政专户管理支出 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额20.2万元，其中：政府采购货物预算13万元、政府采购服务预算7.2万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市司法局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.92万元，较上年减少0.18万元，下降2.95%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市司法局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市司法局2022年公务接待费预算为1.07万元，较上年减少0.03万元，下降2.72%，国内公务接待批次为18次，共计接待160人次。 

　　公务接待费减少原因：根据上年度公务接待的实际发生量，厉行节约，调整了公务接待费预算。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市司法局2022年公务用车购置及运行维护费为4.85万元，较上年减少0.15万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费4.85万元，较上年减少0.15万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。 

　　2022年公务用车运行维护费较上年有所减少的原因是我单位严格控制公务用车使用，做好公务用车活动开支的厉行节约工作。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.机关运行经费     

　　为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　2.“三公”经费  

　　纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

　　3.司法行政机关办案（业务）经费  

　　司法行政机关（含司法所）办理案件和开展业务工作支出的经费，用于与司法行政机关办理案件和开展业务直接相关的办案（业务）支出，司法行政机关办案（业务）经费开支范围具体包括：基层司法所业务费（含差旅费、交通费等）、信息通讯专线租费及设备消耗经费、普法宣传费、社区矫正经费、帮教安置经费、人民调解经费、业务会议费、法律援助经费、教育培训费。  

　　4.司法行政机关业务装备经费  

　　司法行政机关由于开展业务工作购置的业务设备、装备支出的经费。司法行政机关业务装备经费开支范围具体包括：业务交通工具购置费、信息通信设备经费、宣传设备经费、司法所设备购置经费、其他业务装备经费。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市司法局2022年机关运行经费安排63.17万元，与上年对比减少59.28万元，主要原因是本年机关运行经费将项目经费支出剔除，并加强机关运行管理，厉行节约，减少日常管理开支。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，开远市司法局资产总额1142.22万元，其中，流动资产14.33万元，固定资产1066.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产61.54万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加178.89万元，其中固定资产增加695.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值7.47万元；报废报损资产112项，账面原值23.67万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

  联系人: 周宁          单位电话：0873-7222159 

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