开远市司法局2016年第3季度预算执行情况说明

一、2016年度收入征收入库金额，我局非税收入为公证费年初预算数为12万元；2016年第3季度收入征收入库金额，当季度执行数为2.41万元，均为公证费收入，当季完成年初预算的20.08%。2016年第3季度收入征收入库金额，累计执行数为9.12万元，累计完成年初预算76%,累计执行数较上年同期增加0.26万元,增减情况的原因为2016年第3季度公证业务增加。

二、2016年度基本支出金额，年初预算数为412.22万元；第3季度基本支出金额，当季度执行数为118.19万元，累计完成年初预算28.67 % 。第3季度基本支出金额，累计执行数为396.79万元，累计完成年初预算96.26%,累计执行数较上年同期增加18.25万元,增加的原因为基本支出项目中工资福利支出和对个人和家庭补助支出较2015年同期有所增加。

三、2016年度项目支出金额，年初预算数为114.57万元；第3季度项目支出金额，当季度执行数为35.49万元，当季度完成年初预算30.98 %；第3季度项目支出金额，累计执行数为40.78万元，累计完成年初预算35.59 %,累计执行数较上年同期增加4.78万元,增加的原因为：2016年第3季度比较2015年同期项目支出中办案业务支出和业务装备支出有所增加。

联系电话：0873-7222159 联系人：尹瑞

开远市司法局

2016年9月2日

附件【开远市司法局2016年第3季度部门预算执行情况表.xlsx】