开远市司法局2016年第2季度预算执行情况说明

一、2016年度收入征收入库金额，我局非税收入为公证费年初预算数为12万元；2016年第2季度收入征收入库金额，当季度执行数为3.31万元，均为公证费收入，当季完成年初预算的27.58%。2016年第2季度收入征收入库金额，累计执行数为6.71万元，累计完成年初预算55.92 %,累计执行数较上年同期增加0.15万元,增减情况的原因为2016年第2季度公证业务增加。

二、2016年度基本支出金额，年初预算数为412.22万元；第2季度基本支出金额，当季度执行数为131.06万元，累计完成年初预算31.79 % 。第2季度基本支出金额，累计执行数为278.60万元，累计完成年初预算67.59%,累计执行数较上年同期增加17.02万元,增减情况的原因为基本支出项目中工资福利支出和对个人和家庭补助支出较2015年同期增加。

三、2016年度项目支出金额，年初预算数为114.57万元；第2季度项目支出金额，当季度执行数为5.02万元，当季度完成年初预算4.38 %；第2季度项目支出金额，累计执行数为5.29万元，累计完成年初预算4.62 %,累计执行数较上年同期减少4.71万元,减少的原因为：2016年第2季度比较2015年同期项目支出中办案业务项目支出有所减少。

联系电话： 0873-7222159 联系人：尹瑞

开远市司法局

2016年7月5日

附件【开远市司法局2016年第2季度部门预算执行情况表.xlsx】