开远市司法局2016年第1季度预算执行情况说明

一、2016年度收入征收入库金额，我局非税收入为公证费年初预算数为12万元；2016年第1季度收入征收入库金额，当季度执行数为3.4万元，均为公证费收入，当季完成年初预算的28.33%，较上年同期增加0.7万元,增加的原因为2016年第1季度公证业务增加。

二、2016年度基本支出金额，年初预算数为412.22万元；第1季度基本支出金额，当季度执行数为147.54万元，累计完成年初预算35.79% ，较上年同期增加44.33万元,增加的原因为基本支出项目中工资福利支出和对个人和家庭补助支出较2015年同期增加。

三、2016年度项目支出金额，年初预算数为118.56万元；第1季度项目支出金额，当季度执行数为0.27万元，当季度完成年初预算0.24%，较上年同期增加0.27万元,增加的原因为：2016年第1季度比较2015年同期项目支出中办案业务项目支出有所增加。

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开远市司法局

2016年4月1日