开远市司法局2020年第2季度部门预算执行情况的说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为12万元；2020年第2季度收入征收入库金额，当季度执行数为3.43万元，累计执行数为7.92万元，该项收入为公证费收入。第2季度当季度完成年初预算28.58%，累计完成年初预算的66.00%，较上年同期增加0.06万元，增加的原因为：公证业务较上年同期有所增加。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为863.52万元；2020年第2季度基本支出金额，当季度执行数为251.27万元，累计执行数523.80万元，其中：①人员经费支出498.27万元，②公用经费支出25.53万元。2020年第2季度基本支出金额，当季度完成年初预算29.10%，累计完成年初预算60.66%，较上年同期增加96.14万元，增加的原因为：截至2020年第2季度基本支出中人员经费支出、日常运行公用经费支出均比较上年同期有所增加。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为61.60万元，2020年第2季度项目支出当季度执行数为10万元，累计执行数97.60万元，完成年初预算16.23%，累计完成年初预算158.44%，较上年同期增加0.3万元，增加的原因为：2020年第2季度项目支出较2019年同期新增了中央转移支付项目资金。

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开远市司法局

2020年7月25日

附件【2020年第2季度开远市司法局预算执行情况统计表.xlsx】