开远市司法局2020年第1季度部门预算执行情况的说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为12万元；2020年第1季度收入征收入库金额，当季度执行数为4.49万元，较上年同期增加0.2万元,增加的原因为：公证业务较上年同期有所减少。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为863.52万元；2020年第1季度基本支出金额，当季度执行数为272.53万元，其中：①人员经费支出264.46万元，②公用经费支出8.07万元。2019年第1季度基本支出金额,当季度完成年初预算31.56%，较上年同期增加110.03万元,增加的原因为：2020年第1季度基本支出中人员经费支出、日常运行公用经费支出均比较上年同期有所增加。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为61.60万元。2020年第1季度项目支出当季度执行数金额为87.60元，，当季度完成年初预算142.21%。较上年同期增加87.60万元,增加的原因为：2020年第1季度项目支出中政法转移支付的办案业务经费、业务装备经费、司法重点项目资金在第1季度已经下达到位。

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开远市司法局

2020年4月1日

附件【2020年第1季度开远市司法局预算执行情况统计表.xlsx】