开远市司法局2019年第3季度预算执行情况的说明

一、2019年度收入征收入库金额，年初预算数为12万元；2019年第3季度收入征收入库金额，当季度执行数为5.42万元，累计执行数为13.28万元，该项收入为公证费收入。第3季度当季度完成年初预算45.17 %,累计完成年初预算的110.67%，较上年同期增加0.5万元,增加的原因为：公证业务较上年同期有所增加。

二、2019年度基本支出金额，年初预算数为665.19万元；2019年第3季度基本支出金额，当季度执行数为55.49万元，累计执行数483.15万元，其中：①人员经费支出455.19万元，②公用经费支出27.96万元。2019年第3季度基本支出金额,当季度完成年初预算8.34%,累计完成年初预算72.63%，较上年同期减少13.31万元,减少的原因为：截至2019年第3季度基本支出中日常运行公用经费支出均比较上年同期有所减少。

三、2019年度项目支出金额，年初预算数为45.05万元；2019年第3季度项目支出金额，当季度执行数为66.83万元，累计执行数162.73万元。其中：

1. 政法保障的基层司法业务转移支付办案业务经费为8万元。

2. 政法保障的普法宣传业务转移支付办案业务经费为11万元。

3. 市级保障的“七五”普法工作经费6万元。

4. 市级保障的“五五”依法治市工作经费12万元。

5. 政法保障的律师公证管理转移支付办案业务经费为2万元。

6. 政法保障的法律援助转移支付办案业务经费为32万元。

7. 政法保障的社区矫正转移支付办案业务经费为2万元。

8. 市级保障的社区矫正和安置帮教工作经费2.4万元。

9. 省对下司法重点转移支付社区矫正监管工作经费13万元。

10. 市级保障依法行政工作经费2.83万元。

11. 政法保障的转移支付业务装备经费为27万元。

12. 省对下司法重点转移支付公共法律服务平台体系建设补助经费10万元。

13. 省对下司法重点转移支付人民调解参与信访事务工作补助经费5万元。

14. 省对下司法重点转移支付基层司法所规范化建设工作补助经费14万元。

15. 省对下转移支付司法服装经费3.5万元。

16. 政法保障扫黑除恶专项经费2万元。

17. 政法保障国家司法救助经费10万元。

2019年第3季度项目支出金额,当季度完成年初预算148.35%,累计完成年初预算361.22%，较上年同期增加109.93万元,增加的原因为：截至2019年第3季度项目支出较2018年同期项目资金有所增加且2019年项目支出包含了中央和省级转移支付资金和市级配套资金。

联系电话：0873-7222159             联系人：尹瑞

                                  开远市司法局

                                 2019年9月1日