开远市司法局2019年第2季度预算执行情况的说明

一、2019年度收入征收入库金额，年初预算数为12万元；2019年第2季度收入征收入库金额，当季度执行数为3.57万元，累计执行数为7.86万元，该项收入为公证费收入。第2季度当季度完成年初预算29.75 %，累计完成年初预算的65.50%，较上年同期减少1.03万元，减少的原因为：公证业务较上年同期有所减少。

二、2019年度基本支出金额，年初预算数为665.19万元；2019年第2季度基本支出金额，当季度执行数为265.16万元，累计执行数427.66万元，其中：①人员经费支出405.96万元，②公用经费支出21.70万元。2019年第2季度基本支出金额，当季度完成年初预算39.86%，累计完成年初预算64.29%，较上年同期增加62.71万元，增加的原因为：截至2019年第2季度基本支出中人员经费支出、日常运行公用经费支出均比较上年同期有所增加。

三、2019年度项目支出金额，年初预算数为45.05万元；2019年第2季度项目支出金额，当季度执行数为95.90万元，累计执行数95.90万元。其中：

1.政法保障的基层司法业务转移支付办案业务经费为6万元。

2.政法保障的普法宣传业务转移支付办案业务经费为5万元。

3.市级保障的“七五”普法工作经费6万元。

4.市级保障的“五五”依法治市工作经费3万元。

5.政法保障的律师公证管理转移支付办案业务经费为2万元。

6.政法保障的法律援助转移支付办案业务经费为5万元。

7.政法保障地社区矫正转移支付办案业务经费为2万元。

8.市级保障的社区矫正和安置帮教工作经费2.4万元。

9.省对下司法重点转移支付社区矫正监管工作经费13万元。

10.市级保障依法行政工作经费2万元。

11.政法保障的转移支付业务装备经费为17万元。

12.省对下司法重点转移支付公共法律服务平台体系建设补助经费10万元。

13.省对下司法重点转移支付人民调解参与信访事务工作补助经费5万元。

14.省对下司法重点转移支付基层司法所规范化建设工作补助经费14万元。

15.省对下转移支付司法服装经费3.5万元。

2018年第2季度项目支出金额，当季度完成年初预算212.87%，累计完成年初预算212.87%，较上年同期增加61.10万元，增加的原因为：截至2019年第2季度项目支出较2018年同期项目资金有所增加。

联系电话：0873-7222159 联系人：尹瑞

开远市司法局

2019年7月1日

附件【2019年第2季度开远市司法局预算执行情况统计表（公开）.xlsx】