开远市司法局2019年第1季度预算执行情况的说明

一、2019年度收入征收入库金额，年初预算数为12万元；2019年第1季度收入征收入库金额，当季度执行数为4.29万元，累计执行数为4.29万元，该项收入为公证费收入。第1季度当季度完成年初预算35.75 %,累计完成年初预算的35.75%，较上年同期减少1.11万元,减少的原因为：公证业务较上年同期有所减少。

二、2019年度基本支出金额，年初预算数为665.19万元；2019年第1季度基本支出金额，当季度执行数为162.50万元，累计执行数162.50万元，其中：①人员经费支出159.50万元，②公用经费支出3万元。2019年第1季度基本支出金额,当季度完成年初预算24.43%,累计完成年初预算24.43%，较上年同期减少67.06万元,减少的原因为：截至2019年第1季度基本支出中人员经费支出、日常运行公用经费支出均比较上年同期有所减少。

三、2019年度项目支出金额，年初预算数为45.05万元。2019年第1季度项目支出金额为0元，当季度执行数为0万元，累计执行数0万元。较上年同期减少5万元,减少的原因为：2019年1季度项目支出为上年结余资金，2019年政法转移支付项目资金尚未核拨到位

联系电话：0873-7222159 联系人：尹瑞

开远市司法局

2019年4月1日

附件【2019年第1季度开远市司法局预算执行情况统计表（公开）.xlsx】