开远市司法局2017年第3季度预算执行情况的说明

一、2017年度收入征收入库金额，我局非税收入为公证费年初预算数为12万元；2017年第3季度收入征收入库金额，当季度执行数为4.48万元，均为公证费收入，当季完成年初预算的37.33%。2017年第3季度收入征收入库金额，累计执行数为13.21万元，累计完成年初预算110.08 %,累计执行数较上年同期增加4.09万元,增减情况的原因为2017年第3季度公证业务增加。

二、2017年度基本支出金额，年初预算数为431.78万元；第3季度基本支出金额，当季度执行数为90.50万元，累计完成年初预算20.96 % 。第3季度基本支出金额，累计执行数为352.08万元，累计完成年初预算 81.54%,累计执行数较上年同期减少44.71万元,增减情况的原因为基本支出项目中工资福利支出和对个人和家庭补助支出较2016年同期减少。

三、2017年度项目支出金额，年初预算数为118.56万元；第3季度项目支出金额，当季度执行数为26.73万元，当季度完成年初预算22.55 %；第3季度项目支出金额，累计执行数为38.37万元，累计完成年初预算32.36 %,累计执行数较上年同期减少2.41万元,减少的原因为：2017年第3季度比较2016年同期项目支出中业务装备支出有所减少。

联系电话：0873-7222159 联系人：尹瑞

开远市司法局

2017年9月1日

附件【（公开稿）开远市司法局2017年第3季度预算执行情况统计表.xls】