开远市司法局2017年第2季度预算执行情况的说明

一、2017年度收入征收入库金额，我局非税收入为公证费年初预算数为12万元；2017年第2季度收入征收入库金额，当季度执行数为3.6万元，均为公证费收入，当季完成年初预算的30.00%。2017年第2季度收入征收入库金额，累计执行数为8.73万元，累计完成年初预算72.75 %,累计执行数较上年同期增加2.02万元,增减情况的原因为2017年第2季度公证业务增加。

二、2017年度基本支出金额，年初预算数为431.78万元；第2季度基本支出金额，当季度执行数为124.13万元，累计完成年初预算28.75 % 。第2季度基本支出金额，累计执行数为261.58万元，累计完成年初预算 60.58%,累计执行数较上年同期减少17.02万元,增减情况的原因为基本支出项目中工资福利支出和对个人和家庭补助支出较2016年同期减少。

三、2017年度项目支出金额，年初预算数为118.56万元；第2季度项目支出金额，当季度执行数为4.97万元，当季度完成年初预算4.19 %；第2季度项目支出金额，累计执行数为11.64万元，累计完成年初预算9.82 %,累计执行数较上年同期增加6.35万元,增加的原因为：2017年第2季度比较2016年同期项目支出中办案业务项目支出有所增加。

联系电话： 0873-7222159 联系人：尹瑞

开远市司法局

2017年9月1日

附件【开远市司法局2017年第2季度部门预算执行情况表.xlsx】