开远市司法局2020年第3季度部门预算执行情况的说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为12万元；2020年第3季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元，累计执行数为7.92万元，该项收入为公证费收入。第3季度当季度完成年初预算0，累计完成年初预算的66.00%，较上年同期减少5.36万元，减少的原因为：公证业务较上年同期有所减少。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为863.52万元；2020年第3季度基本支出金额，当季度执行数为128.57万元，累计执行数652.37万元，其中：①人员经费支出620.65万元，②公用经费支出31.72万元。2020年第3季度基本支出金额,当季度完成年初预算14.89%,累计完成年初预算75.55%，较上年同期增加255.58万元,增加的原因为：截至2020年第3季度基本支出中人员经费支出、日常运行公用经费支出均比较上年同期有所增加。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为61.60万元，2020年第3季度项目支出当季度执行数为33.13万元，累计执行数130.73万元，完成年初预算53.78%,累计完成年初预算212.22%，较上年同期增加89.95万元,增加的原因为：2020年第3季度项目支出较2019年同期增加了中央和省级转移支付项目资金。

  联系电话：0873-7223571          联系人：尹瑞

                                       开远市司法局

                                                                                                                                           2020年10月12日