开远市司法局2018年度部门预算编制的说明

目  录

第一部  分开远市司法局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部  分开远市司法局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部  分开远市司法局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分开远市司法局概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.拟定司法行政工作的政策，制定司法行政工作中长期规划和年度计划并组织实施。

2.负责司法行政系统的队伍建设和干部教育培训工作。

3.指导、管理社区矫正和安置帮教工作。

4.负责法治宣传教育工作，制定并组织实施法治宣传教育规划；指导和督促各部门、各行业的法治宣传教育工作。

5.负责指导、监督律师、公证工作。指导法律顾问、社会法律咨询服务机构的工作。

6.负责法律援助工作，指导、监督“12348”法律服务、法律援助专用电话建设和服务工作。

7.指导、管理、监督基层司法行政工作；会同人民法院指导、管理人民陪审员工作；会同人民检察院指导、管理人民监督员工作。

8.负责司法行政系统计划财务和后勤物资装备的管理工作。

9.承办开远市人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以开远市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

根据上述职责，开远市司法局机关设9个内设机构。分别为：办公室（法制科）、政治处、社区矫正工作科（社区矫正执法大队）、法治宣传教育科、律师公证管理科、法律援助工作管理局（“12348”工作指导办公室）、基层工作科、计划财务装备科、监察室。

（三）主要工作

1.普法工作。一是积极推进“七五”普法教育工作，创新普法宣传模式，进一步加大普法依法治市工作力度，以法治创建为契机，积极加强法治开远、平安开远建设，加大“五项创建”工作力度，力争在“七五”期间争创云南省法治县市先进单位。二是规范学校法治教育，强化学校、家庭、社会三位一体法治宣传教育机制。统筹有关单位力量，制定统一的法治宣传进校园工作计划，明确分工，有序推进学校法治教育。此外，着力推进“开远市青少年法治教育基地”建设，为学校开展学法和法治实践活动提供必要的场所。三是创新法治宣传载体，增强普法工作实效。不断完善“互联网+”法治宣传模式，充分发挥新闻媒体作用，在电视台、报纸、网络、微信等新媒体上开展法治宣传教育工作，将广播电视和网络法治宣传教育向基层不断延伸，形成多形式、立体化、全覆盖的法治宣传教育网络体系。四是深化“法律六进”活动，加强领导干部、公务员、青少年、企业经营管理人员、农民、个体工商户、流动人口等普法重点对象的法治宣传教育，进一步增强领导干部依法行政、依法决策、依法办事的能力和水平，提升广大群众的法治理念，着力推进平安开远和法治开远建设。

2.基层人民调解工作。一是继续加强对全市各级人民调解员的培训工作，提高全市各级调解员依法调解的能力和水平。二是加强基层人民调解工作，认真落实“市乡双奖”政策，提升人民调解员的工作积极性，着力化解基层矛盾纠纷，发挥好基层稳定的“第一道”防线作用。三是继续推行“以奖代补”和“市乡双补”机制，充分调动调解员工作积极性。四是加大专业性、行业性人民调解组织的建设，充分发挥接边地区联防联调组织维护社会稳定的作用，加大接边地区矛盾纠纷排查调处力度。五是进一步加强司法所规范化建设，加强人民调解档案、台账管理，加大调解卷宗规范力度，不断完善司法所基础设施和办公条件。

3.法律援助工作。一是进一步扩大法律援助覆盖面，不断拓宽法律援助渠道，扩大法律援助范围和领域，提高社会公众法律援助知晓率。二是以增量为重点，强化对农民工、残疾人、妇女儿童等弱势群体的法律援助工作，推广和创新工作方式，规范非诉讼案件的办理，逐步放宽城镇及农村法律援助经济困难审查标准，做到应援尽援。三是以提质为核心，加强规范化建设和队伍建设，做优法律援助。四是积极推动律师办理法律援助案件，提高律师办案比例。

4.法律服务工作。一是健全和完善基层法律服务工作体系，充分发挥法律服务工作者作用，到乡村担任法律顾问，进一步强化法律服务全覆盖。二是完善法律顾问体系建设，加大法律顾问覆盖面，在各乡镇、各部门、各单位推行法律顾问工作制度。三是加强对律师公证行业的监督管理，着力强化抓好形象、诚信执业行为的规范管理，严格按照《律师法》《律师执业管理办法》加强管理；强化服务，满足群众需求，推进公证体制改革，不断提升公证办证质量，积极为我市的经济社会发展服务。

5.社区矫正和安置帮教工作。一是严格监督管理制度，规范社区矫正工作档案和执法卷宗，推行定期检查和随机抽查常态化执法检查机制。二是实施入矫教育、日常教育、解矫教育“三段式”教育，建立教育矫正效果质量评估指标体系。三是进一步加强安置帮教工作，全面实现监所、社区矫正机构、安置帮教机构等部门间的信息互联互通，加强服刑人员信息核查，做好释放人员信息对接和工作衔接，落实重点帮教对象的必接必送措施，防止脱管漏管。

6.干部队伍建设。一是坚持推进平安开远建设、维护社会公平正义和提供高效优质的法律服务的目标，全面加强司法行政队伍建设和反腐倡廉建设。二是扎实开展“两学一做”学习教育常态化制度化工作，严格落实“不作为乱作为”和“两转一强化”要求，着力打造想念坚定、政治过硬、作风优良的司法行政队伍新面貌。三是进一步加强业务培训，积极组织开展和参加省、州举办的普法宣传、人民调解、社区矫正等司法行政业务培训。四是加大对干部职工业务培训和思想政治教育力度，努力提升干警业务能力和思想素质，切实推动全局干部职工转变思想认识，转变工作作风，打牢业务基础，提高工作激情，推动开远司法行政工作跨越发展。

二、部门预算编制情况

2018年为进一步完善部门预算编制，我局按照积极稳妥、量入为出、收支平衡、统筹兼顾、突出重点的原则，全面实施综合预算。坚持科学发展、公共财政、勤俭节约的原则，把握预算安排方向。处理好全局和局部、一般和重点、预算编制和执行“三个关系”，建立科学、规范、精细、透明的基本支出标准体系，项目支出突出重点，合理安排支出预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个。

截至2017年12月统计，部门在职人员编制40人，其中：行政编制37人，事业编制3人。在职实有33人，其中：财政全供养36人，行政人员33人，事业人员2人，工勤人员1人。

退休人员18人，其中：退休18人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

第二部分开远市司法局2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分开远市司法局2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

开远市司法局2018年财政拨款收支总预算543.36万元。

财政拨款预算总收入为543.36万元，其中：一般公共预算543.36万元，本级财力收入538.56万元，占总收入的99%；收费成本补偿收入4.8万元，占总收入的1%。2018年本年收入与上年对比减少6.98万元，财政拨款预算总收入减少的主要原因分析：本级财力安排“一般行政管理事务—政府法律顾问团工作经费”在经费的预算管理上已由市政府法制办负责，故财政拨款预算总收入减少。

财政拨款预算总支出为543.36万元，其中：公共安全支出407.82万元，占总支出的75%；社会保障与就业支出72.50万元，占总支出的13%；医疗卫生与计划生育支出27.33万元，占总支出的12%。财政拨款支出预算与上年对比减少6.98万元，财政拨款预算总支出减少的主要原因分析：公共安全支出“一般行政管理事务—政府法律顾问团工作经费”在经费的预算上已由市政府法制办负责，故财政拨款预算总支出减少。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

开远市司法局2018年一般公共预算财政拨款支出543.36万元，比上年执行数减少6.98万元，其中基本支出480.56万元，项目支出62.80万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2040601款（行政运行）2018年预算数为345.02万元，较上年执行数减少68.57万元。其中：①2018年基本支出345.02万元较2017年减少48.77万元，主要是2018年机关事业单位基本养老保险支出、医疗保险支出单独在相应的预算科目中反映未计入2040601款预算；②2018年项目支出为0，比较2017年减少19.8万元，主要是2018年政法保障市级配套日常运行公用经费调整在一般行政管理事务（2040602款）中支出。

2.2040602款（一般行政管理事务）2018年预算数为39.8万元（项目支出），较上年执行数增加23.8万元。其中：①2018年项目支出中增加了政法保障市级配套日常运行公用经费19.8万元，主要是预算科目有所调整；②2018年项目支出中减少了政府法律顾问团工作经费，主要是在经费的预算上已由市政府法制办负责，故财政拨款预算支出减少。③2018年项目支出中增加了创建全国法治县先进单位工作经费10万元的预算支出。

3.2040605款（普法宣传）2018年预算数为18万元（项目支出），较上年减少8万元。主要是：2018年经费2040605款（普法宣传）预算中未包含属于中央和省级转移支付保障的办案业务经费，只包含了本级财政配套的项目经费。

4.2040610款（社区矫正）2018年预算数为5万元（项目支出），较上年减少8万元，主要是2018年经费2040610款（社区矫正）预算中未包含属于中央和省级转移支付保障的办案业务经费，只包含了本级财政配套的项目经费。

5.2080501款（归口管理的行政单位离退休）2018年预算数为12.82万元（基本支出）较上年增加12.65万元，主要是退休人员退休费预算支出有所增加。

6.2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2018年预算数为57.61万元（基本支出）较上年增加57.61万元，主要是2017年机关事业单位基本养老保险缴费支出未单独设置预算科目反映而在2040601款（行政运行）。

7.2080801款（死亡抚恤）2018年预算数为2.07万元（基本支出）较上年增加0.1万元，主要是2018年年初遗属生活补助标准预算数比较2017年年初预算数有所提高。

8.2101101款（行政单位医疗）2018年预算数为25.95万元（基本支出）较上年增加25.95万元，主要是2018年医疗保险支出单独在相应的预算科目中反映。

9.2101102款（事业单位医疗）2018年预算数为1.38万元（基本支出）较上年增加1.38万元，主要是2018年医疗保险支出单独在相应的预算科目中反映。

10.2210201款（住房公积金）2018年预算数为35.71万元（基本支出）较上年减少0.14万元，主要是住房公积金预算支出减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

开远市司法局2018年财政拨款支出总计543.36万元。

政府预算支出543.36万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出425.46万元，机关商品和服务支出103.19万元，对个人和家庭的补助14.71万元。

部门预算支出543.36万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出425.46万元，商品和服务支出103.19万元，对个人和家庭的补助14.71万元。

四、部门基本支出情况说明

开远市司法局2018年基本支出480.57万元，财政拨款480.57万元，其中一般公共预算480.57万元，本级财力安排475.77万元，收费成本补偿4.80万元明细如下：

工资福利支出425.46万元，主要包括：基本工资114.86万元、津贴补贴175.99万元、奖金9.57万元、绩效工资4.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.61万元、职工基本医疗保险缴费27.33万元、住房公积金35.71万元。

商品和服务支出40.39万元，主要包括：办公费4.98万元、工会经费4.93万元、其他交通费用—公务交通补贴30.48万元。

对个人和家庭的补助14.71万元，主要包括：退休费12.64万元、生活补助2.07万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

开远市司法局2018年政府性基金预算支出为0。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，开远市司法局2018年收支总预算543.36万元。预算收入共543.36万元，包括：一般公共预算拨款收入543.36万元；预算支出共543.36万元，包括：公共安全支出407.82万元，社会保障与就业支出72.50万元，医疗卫生与计划生育支出27.33万元，住房保障支出35.71万元。

七、部门收入预算情况说明

开远市司法局2018年收入预算5436.36万元，其中

1.2040601款（行政运行）2018年收入预算数为345.02万元，占总收入的63.50%。较上年执行数减少68.57万元。主要原因是其中：①2018年机关事业单位基本养老保险、医疗保险拨款收入单独在相应的预算科目中反映未计入2040601款预算；②2018年政法保障市级配套日常运行公用经费拨款收入调整在一般行政管理事务（2040602款）中反映。

2.2040602款（一般行政管理事务）2018年收入预算数为39.8万元，占总收入的7.32%，较上年执行数增加23.8万元。其中：①2018年增加了政法保障市级配套日常运行公用经费拨款收入19.8万元，主要是预算科目有所调整；②2018年预算拨款收入中减少了政府法律顾问团工作经费，主要是在经费的预算上已由市政府法制办负责，故财政拨款预算收入减少。③2018年项目支出中增加了创建全国法治县先进单位工作经费10万元的预算收入。

3.2040605款（普法宣传）2018年收入预算数为18万元，占总收入的3.31%，较上年减少8万元。主要是：2018年经费2040605款（普法宣传）预算拨款收入中未包含属于中央和省级转移支付保障的办案业务经费，只包含了本级财政配套的项目经费。

4.2040610款（社区矫正）2018年收入预算数为5万元占总收入的0.92%，较上年减少8万元，主要是2018年经费2040610款（社区矫正）拨款收入预算中未包含属于中央和省级转移支付保障的办案业务经费，只包含了本级财政配套的项目经费。

5.2080501款（归口管理的行政单位离退休）2018年收入预算数为12.82万元，占总收入的2.36%，较上年增加12.65万元，主要是退休人员退休费预算收入有所增加。

6.2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2018年收入预算数为57.61万元，占总收入10.60%，较上年增加57.61万元，主要是2017年机关事业单位基本养老保险缴费支出拨款收入未单独设置预算科目反映，而在2040601（行政运行）中反映。

7.2080801款（死亡抚恤）2018年收入预算数为2.07万元，占总收入的0.38%，较上年增加0.1万元，主要是2018年遗属生活补助标准有所提高。

8.2101101款（行政单位医疗）2018年预算数为25.95万元，占总收入的4.78%，较上年增加25.95万元，主要是2018年医疗保险支出拨款预算收入预算单独在相应的预算科目中反映。

9.2101102款（事业单位医疗）2018年预算数为1.38万元，占总收入的0.25%，较上年增加1.38万元，主要是2018年医疗保险支出拨款收入预算单独在相应的预算科目中反映。

10.2210201款（住房公积金）2018年预算数为35.71万元，占总收入的6.58%，较上年减少0.14万元，主要是住房公积金拨款收入预算减少。

八、部门支出预算情况说明

开远市司法局2018年预算总支出543.36万元。本级财力安排支出543.36万元，其中，基本支出480.56万元，项目支出62.80万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1.2040601款（行政运行）预算支出345.02万元，为基本支出。

2.2040602款（一般行政管理事务）预算支出39.80万元，为项目支出。

3.2040605款（普法宣传）预算支出18万元，为项目支出。

4.2040610款（社区矫正）预算支出为5万元，为项目支出。

5.2080501款（归口管理的行政单位离退休）预算支出12.82万元，为基本支出。

6.2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）预算支出57.61万元，为基本支出。

7.2080801款（死亡抚恤）预算支出2.07万元，为基本支出。

8.2101102款（行政单位医疗）预算支出25.95万元，为基本支出。

9.2101102款（事业单位医疗）预算支出为1.38万元，为基本支出。

10.2210201款（住房公积金）预算支出35.71万元，为基本支出。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.2040601款（行政运行）2018年基本支出345.02万元较2017年减少48.77万元，主要是2018年机关事业单位基本养老保险支出、医疗保险支出单独在相应的预算科目中反映未计入2040601款预算。

2.2080501款（归口管理的行政单位离退休）2018年预算数为12.82万元（基本支出）较上年增加12.65万元，主要是退休人员退休费预算支出有所增加。

3.2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2018年预算数为57.61万元（基本支出）较上年增加57.61万元，主要是2017年机关事业单位基本养老保险缴费支出未单独设置预算科目反映而在2040601（行政运行）中预算。

4.2080801款（死亡抚恤）2018年预算数为2.07万元（基本支出）较上年增加0.1万元，主要是2018年遗属生活补助标准有所提高。

5.2101101款（行政单位医疗）2018年预算数为25.95万元（基本支出）较上年增加25.95万元，主要是2018年医疗保险支出单独在相应的预算科目中反映。

6.2101102款（事业单位医疗）2018年预算数为1.38万元（基本支出）较上年增加1.38万元，主要是2018年医疗保险支出单独在相应的预算科目中反映。

7.2210201款（住房公积金）2018年预算数为35.71万元（基本支出）较上年减少0.14万元，主要是住房公积金预算支出减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.2040601款（行政运行）2018年项目支出为0，比较2017年主要是2018年政法保障市级配套日常运行公用经费调整在一般行政管理事务（2040602款）中支出。

2.2040602款（一般行政管理事务）2018年预算数为39.8万元（项目支出），较上年执行数增加23.8万元。主要是2018年项目支出中增加了政法保障市级配套日常运行公用经费19.8万元，主要是预算科目有所调整；2018年项目支出中减少了政府法律顾问团工作经费，主要是在经费的预算上已由市政府法制办负责，故财政拨款预算支出减少。2018年项目支出中增加了创建全国法治县先进单位工作经费10万元的预算支出。

3.2040605款（普法宣传）较上年减少8万元，主要是2018年经费2040605款（普法宣传）项目支出预算中未包含属于中央和省级转移支付保障的办案业务经费，只包含了本级财政配套的项目经费。

4.2040610款（社区矫正）较上年减少8万元，主要是2018年经费2040610款（社区矫正）预算中未包含属于中央和省级转移支付保障的办案业务经费，只包含了本级财政配套的项目经费

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

开远市司法局2018年财政拨款“三公”经费预算总额20万元，其中，因公出国（境）费支出0，公务用车购置及运行维护费支出15万元，公务接待费支出5万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数一致，无增减。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市司法局2018年部门（单位）因公出国（境）费预算数0，与2017年年初预算数一致，无增减。

（二）公务用车购置及运行维护费

开远市司法局2018年部门（单位）公务用车购置及运行维护费预算数15万元。其中：购置费0，与2017年年初预算数一致，无增减；运行维护费15万元，与2017年年初预算数一致，无增减。主要用于保障普法宣传、基层司法业务、社区矫正、律师公证管理、法律援助等司法行政业务产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

开远市司法局2018年部门（单位）公务接待费预算数5万元，与2017年年初预算数一致，无增减。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3项，采购预算资金8万元。其中：支出类型项目支出，数量3项，金额8万元，政府采购方式为询价，资金来源为：本级财力安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

开远市司法局2018年政府购买服务2项，预算总额8万元，其中：支出类型项目支出，数量2项，金额8万元，购买方式：单一来源采购，承接主体：社会组织，资金来源为：本级财力安排。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，开远市司法局部门（单位）国有资产总额906.46万元，其中：流动资产161.83万元，固定资产744.63万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

开远市司法局2018年机关运行经费财政拨款预算40.39万元，主要用于日常运行公用支出，比如：办公费预算4.98万元，工会经费预算4.93万元，公务交通补贴预算30.48万元。较上年预算执行数减少0.26万元，减少原因是工会经费预算等有所减少。

（二）项目支出绩效目标（市级）

开远市司法局2018年州本级二级项目共有3项，其中：

（1）日常运行公用经费项目，三级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：关于转发《云南省州（市）级和县级政法机关经费保障标准》的通知（红财行﹝2009﹞129号），保障标准按5500元/人.年。

（2）办案（业务）项目，三级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：关于转发《云南省州（市）级和县级政法机关经费保障标准》的通知红财行﹝2009﹞129号），保障标准按9400元/人.年。

（3）政法转移支付资金业务装备项目，三级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：关于转发《云南省州（市）级和县级政法机关经费保障标准》的通知红财行﹝2009﹞129号），保障标准按7200元/人.年。

（三）对下转移支付绩效目标表

开远市司法局2018年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

第四部分名词解释

一、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、司法行政机关办案（业务）经费

司法行政机关（含司法所）办理案件和开展业务工作支出的经费，用于与司法行政机关办理案件和开展业务直接相关的办案（业务）支出，司法行政机关办案（业务）经费开支范围具体包括：基层司法所业务费（含差旅费、交通费等）、信息通讯专线租费及设备消耗经费、普法宣传费、社区矫正经费、帮教安置经费、人民调解经费、业务会议费、法律援助经费、教育培训费。

四、司法行政机关业务装备经费

司法行政机关由于开展业务工作购置的业务设备、装备支出的经费。司法行政机关业务装备经费开支范围具体包括：业务交通工具购置费、信息通信设备经费、宣传设备经费、司法所设备购置经费、其他业务装备经费。

五、转移支付

是政府间的一种补助。它是以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

联系人：尹瑞    单位电话：0873-7222159

                     开远市司法局

                                                    2018年2月9日