开远市司法局2018年第1季度预算执行情况的说明

一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为12万元；2018年第1季度收入征收入库金额，当季度执行数为5.4万元，为公证费收入。2018年第1季度收入征收入库金额,第1季度完成年初预算45 %,较上年同期减少0.27万元,减少的原因为：公证业务较上年同期有所减少。

二、2018年度基本支出金额，年初预算数为480.56万元；2018年第1季度基本支出金额，当季度执行数为229.56万元，其中：①工资福利支出219.84万元，②商品和服务支出7.47万元③对个人和家庭补助支出2.25万元。2018年第1季度基本支出金额,当季度完成年初预算47.77%,较上年同期增加82.97万元,增加的原因为：2018年第1季度工资福利支出较上年同期有所增加。

三、2018年度项目支出金额，年初预算数为62.80万元；2018年第1季度项目支出金额，当季度执行数为5万元，其中：①日常运行公用经费3万元，②社区矫正业务经费2万元。2018年第1季度项目支出金额,当季度完成年初预算 7.96%,较上年同期减少10.42万元,减少的原因为：2018年第1季度项目支出较2017年同期有所减少。

联系电话：0873-7222159 联系人：尹瑞

附件【开远市司法局2018年第1季度预算执行表.xls】