开远市司法局2018年第2季度预算执行情况的说明

一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为12万元；2018年第2季度收入征收入库金额，当季度执行数为3.49万元，累计执行数为8.89万元，该项收入为公证费收入。第2季度当季度完成年初预算29.08 %,累计完成年初预算的74.08%，较上年同期减少0.17万元,增加的原因为：公证业务较上年同期有所增加。

二、2018年度基本支出金额，年初预算数为480.56万元；2018年第2季度基本支出金额，当季度执行数为135.39万元，累计执行数364.95万元，其中：①人员经费支出345.01万元，②公用经费支出19.94万元。2018年第2季度基本支出金额,当季度完成年初预算28.17%,累计完成年初预算75.94%，较上年同期增加21.32万元,增加的原因为：2018年第2季度基本支出较上年同期有所增加。

三、2018年度项目支出金额，年初预算数为62.80万元；2018年第2季度项目支出金额，当季度执行数为29.80万元，累计执行数34.80其中：①日常运行公用经费19.80万元，②社区矫正业务经费5万元，③创建法治先进县市工作经费10万元。2018年第2季度项目支出金额,当季度完成年初预算47.45%,累计完成年初预算55.41%，较上年同期减少14.62万元,减少的原因为：2018年第2季度项目支出较2017年项目资金减少（2018年不包括转移支付资金）。

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附件【2018年司法局第2季度预算执行表.xls】