开远市司法局2018年第3季度预算执行情况的说明

开远市司法局2018年第3季度预算执行情况的说明

一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为12万元；2018年第3季度收入征收入库金额，当季度执行数为3.89万元，累计执行数为12.78万元，该项收入为公证费收入。第3季度当季度完成年初预算32.42 %，累计完成年初预算的106.50%，较上年同期减少0.43万元，减少的原因为：公证业务较上年同期有所减少。

二、2018年度基本支出金额，年初预算数为480.56万元；2018年第3季度基本支出金额，当季度执行数为131.51万元，累计执行数496.46万元，其中：①人员经费支出469.05万元，②公用经费支出27.41万元。2018年第3季度基本支出金额，当季度完成年初预算27.37%，累计完成年初预算103.31%，较上年同期增加144.38万元，增加的原因为：截至2018年第3季度基本支出中人员经费较上年同期有所增加。

三、2018年度项目支出金额，年初预算数为62.80万元；2018年第3季度项目支出金额，当季度执行数为18.00万元，累计执行数52.80其中：①日常运行公用经费19.80万元，②社区矫正业务经费5万元，③创建法治先进县市工作经费10万元。④开远市“七五”普法经费18万元。2018年第3季度项目支出金额，当季度完成年初预算28.66%，累计完成年初预算84.08%，较上年同期增加14.43万元，增加的原因为：截至2018年第3季度项目支出较2017年同期项目资金增加（2018年不包括转移支付资金）。

联系电话：0873-7222159      联系人：尹瑞

                      开远市司法局

                                                    2018年10月10日