开远市司法局2020年部门预算编制的说明

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                                                                                                                                                                                                                   目录

第一部分 开远市司法局2020年部门预算编制说明

第二部分 开远市司法局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分  开远市司法局2020年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定司法行政工作的政策，制定司法行政工作中长期规划和年度计划并组织实施。

2.负责司法行政系统的队伍建设和干部教育培训工作。

3.指导、管理社区矫正和安置帮教工作。

4.负责法治宣传教育工作，制定并组织实施法治宣传教育规划；指导和督促各部门、各行业的法治宣传教育工作。

5.负责指导、监督律师、公证工作。指导法律顾问、社会法律咨询服务机构的工作。

6.负责法律援助工作，指导、监督“12348”法律服务、法律援助专用电话建设和服务工作。

7.指导、管理、监督基层司法行政工作；会同人民法院指导、管理人民陪审员工作；会同人民检察院指导、管理人民监督员工作。

8.负责司法行政系统计划财务和后勤物资装备的管理工作。

9.承办开远市人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以开远市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

开远市司法局是开远市人民政府的职能部门，是我市法治宣传、法律服务、法律保障机关，同时也是我市政法机关，承担着我市普法、依法治市、人民调解、刑释解教人员的安置帮教、社区矫正、法律援助以及公证律师管理等工作。按照机构编制要求，内设办公室、法治调研与督察科（政策研究室）社区矫正管理科、法制科、普法依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、装备财务保障科、科技信息处、政治处、下辖7各县镇司法所。开远市司法局为行政单位，经费由财政全额拨款。

(三）重点工作概述

1.进一步提升依法治市工作深度。充分履行市委全面依法治市委员会办公室职能作用，发挥牵头抓总的作用，深入贯彻落实全面依法治国的重大决策部署，坚持依法治市、依法执政、依法行政共同推进，坚持法治开远、法治政府、法治社会一体建设的要求，努力建成“一个统筹，四项职能”相辅相成、相得益彰的工作格局。继续推动《关于全面推进依法治市工作的实施意见（2016—2020）》、《中共开远市法治政府建设实施规划（2016—2020年》、《关于在全市公民中开展法治宣传教育的第七个五年规划（2016—2020年）》的组织实施，高质量完成法治开远建设各项工作任务。

2.进一步提升法治保障工作水平。一是切实加强对全市各级人民调解员的培训工作，提高全市各级调解员依法调解的能力和水平。二是加大专业性、行业性人民调解组织的建设，充分发挥接边地区联防联调组织维护社会稳定的作用，加大接边地区矛盾纠纷排查调处力度。三是提升社区矫正和安置帮教工作规范化管理水平，保障社区服刑人员不脱管、不漏管，顺利完成帮教和改造任务。四是发挥司法行政职能，开展好扫黑除恶专项斗争。

3.进一步提升公共法律服务工作质量。一是规范公共法律服务中心建设，充分发挥公共法律服务平台的功效。二是不断拓宽法律援助渠道，以提质增量为重点，强化对农民工、残疾人、妇女儿童等弱势群体的法律援助工作，做到应援尽援。三是积极推动律师办理法律援助案件，提高律师办案比例，加强和完善法律援助站律师值班制度。四是加强对律师公证行业的监督管理，强化律师党建工作，进一步提高律师公证行业的执业形象和职业道德。

4.进一步提升干部队伍素质。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，深入抓好加强干部职工思想和政治教育，抓实干部作风建设，提高干部能力建设，营造部门风清气正，奋发有为的干事氛围。

5.进一步加强基础设施建设。在建好司法行政业务用房的基础上，进一步推进司法行政机关信息化、智能化、规范化项目建设工作，全力打造“智慧司法”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个，截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制 37人，事业编制7人。在职实有40人，其中： 财政全供养 40人，行政人员35人，事业人员4人，工勤人员1人。

退休人员 16人，其中：退休 16人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 925.13万元，其中：一般公共预算财政拨款925.13万元。2020年本年收入与上年对比增加214.89万元，财政拨款预算总收入增加原因为：本级财力安排人员经费和项目经费增多，故财政拨款预算总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 925.13万元，其中:本年收入925.13万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款925.13万元（本级财力925.13万元）。

财政拨款收入与上年对比增加214.89万元，财政拨款收入增加原因为：本级财力安排人员经费和项目经费增多，故财政拨款预算总收入增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 925.13万元。财政拨款安排支出 925.13万元，其中：基本支出863.52万元，与上年对比增加198.33万元，增加原因为2020年人员经费增加；项目支出61.60万元，与上年对比增加16.55万元，增加原因为2020年增加了依法治市项目经费、依法行政项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2040601款（行政运行）2020年预算数为616.74万元（基本支出），主要用于工资福利支出577.55万元，商品和服务支出为391.92万元。2020年该款项经费较上年增加121.07万元，增加原因为工资福利支出有所增加。

2.2040602款（一般行政管理事务）2020年预算数为30.62万元，其中：基本支出0.82万元，项目支出29.80万元。主要用于：①2020年政法保障市级配套日常运行公用经费19.80万元；②2020年人民调解以奖代补经费10万元。③2020年事业人员公用经费0.82万元。2020年该款项经费较上年减少1.23万元，减少原因为2020年市级配套日常运行公用经费有所减少。

3.2040605款（普法宣传）2020年预算数为25.80万元（项目支出），主要用于：①2020年市级配套“七五普法”经费13万元；②2020年市级配套依法治市经费12.80万元。2020年该款项经费较上年增加12.80万元，增加原因为机构改革后，依法治市经费划到我局导致经费预算增加。

4.2040607款（法律援助）2020年预算数为3万元（项目支出），主要用于开远市法律援助业务工作的开展。2020年该款项经费较上年增加3万元，增加原因为法律援助市级配套经费有所增加。

5.2040610款（社区矫正）2020年预算数为3万元（项目支出），主要用于开远市社区矫正业务工作，较上年减少2万元，减少原因为市级配套社区矫正工作经费有所减少。

6.2080501款（归口管理的行政单位离退休）2020年预算数为51.70万元，主要用于退休人员退休费预算支出，较上年减少10.71万元，减少原因为2020年退休人员有所减少。

7.2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2020年预算数为62.59万元，主要用于2020年机关事业单位基本养老保险缴费支出。2020年较上年减少4.18万元，减少原因为机关事业单位基本养老保险缴费支出有所减少。

8.2080506款（机关事业单位职业年金缴费支出）2020年预算数为8.45万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，较上年增加8.45万元，增加原因为2020年我局达到法定退休人员为2人增加做实职业年金（单位负担部分）。

9.2080801款（死亡抚恤）2020年预算数为11.47万元，主要用于遗属生活补助及提高一次性抚恤金预算支出较上年增加9.11万元。增加原因为2020年遗属生活补助标准提高，2019年我局病故3名退休人员一次性抚恤金提高标准增加部分列入2020年经费预算。

10.2101101款（行政单位医疗）2020年预算数为63.35万元，主要用于行政单位医疗支出。较上年增加9.53万元，增加原因为2020年医疗保险基数增加，2020年参保人员增加。

11.2101102款（事业单位医疗）2020年预算数为3.07万元，主要用于事业单位医疗支出。事业单位医疗支出较上年增加1.07万元，增加原因为2020年医疗保险基数增加、2020年参保人员增加。

12.2210201款（住房公积金）2020年预算数为48.41万元，主要用于住房公积金支出。较上年增加48.41万元，增加原因为2019年住房公积金未单独设置科目进行预算，而2020年在2210201款（住房公积金）预算科目中反映该项支出。

 13.2101103款（公务员医疗补助）2020年预算数为19.57万元，主要用于公务员、事业人员、退休人员的公务员医疗补助。较上年增加19.57万元，增加原因为2020年我市新增加了公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年部门预算总支出 925.13万元。财政拨款安排支出 925.13万元，其中：基本支出863.53万元，项目支出61.60万元。

按政府预算支出经济分类科目分类预算支出 925.13万元，其中：501款机关工资福利支出760.35万元，较上年增加341.30万元，增加原因是工资奖金津补贴增加；502款机关商品和服务支出支出102.57万元，较上年增加16.16万元，增加原因是办公经费、委托业务费等增加；509款对个人和家庭的补助62.21万元，较上年减少2.08万元，减少原因是退休人员减少。

按部门预算支出经济分类科目部门分类预算支出925.13万元，其中：301款工资福利支出760.35万元，较上年增加341.30万元，增加原因是工资奖金津补贴增加；302款商品和服务支出102.57万元，较上年增加16.16万元，增加原因是办公经费、委托业务费等增加；303款对个人和家庭的补助62.21万元，较上年减少2.08万元，减少原因是退休人员减少。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

（一）根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年编制了政府采购预算，共涉及采购项目5项，采购预算资金2.8万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算2.8万元，政府采购工程预算0万元。政府采购方式为询价、公开招标；资金来源为：本级财力安排。

（二）2020年编制了政府购买服务预算，共涉及采购项目3项，采购预算资金17.08万元。购买方式为委托；资金来源为：本级财力安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市司法局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.5万元，较上年减少10.5万元，下降52.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市司法局2020年部门（单位）因公出国（境）费预算数0，与2019年年初预算数相比无变化。

（二）公务接待费

开远市司法局2020年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少3.5万元，下降70%，国内公务接待批次为15次，共计接待300人次。2020年公务接待费预算数减少原因：我局将进一步落实中央八项规定，厉行节约，减少公务接待的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市2020年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年减少7万元，下降46.67%。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算数相比无变化；公务用车运行维护费8万元，较上年减少7万元，下降46.67%。2020年运行维护费较上年有所减少，减少原因为用于保障普法宣传、基层司法业务、社区矫正、律师公证管理、法律援助等司法行政业务产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等预算支出减少。年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况（详细情况见6-10  本级项目支出绩效目标表）

（一）2020年开远市司法局在项目绩效管理中，结合司法行政工作实际，建立相关制度，司法行政各项工作有序开展。在项目资金管理上严格执行国家的相关法律法规及局机关制定的相关内部控制制度，严格遵守内部控制有关规定和“三重一大”决策机制，按照相关财经法规以及司法行政机关财务管理办法，对一切开支严格按财务制度办理，注重资金使用效益。2020年开远市司法局在项目绩效管理中，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标，事中绩效跟踪和评价，事后结果运用和绩效考核。根据部门职责和2020年部门岗位目标任务，对工作数量、质量、效率、创新等进行全面考核。绩效考核目标严格执行国家财务制度和财经纪律，符合国家的法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合单位“三定”方案确定的职责，符合单位的“中长期规划”。

（二）2020年我局重点项目为6个，分别为：开远市法律援助工作经费、开远市七五普法经费、开远市依法治市工作经费、开远市社区矫正工作经费、开远市司法局政法保障市级配套公用经费、开远市人民调解“以奖代补”经费。重点项目绩效指标明确性，已细化分解为可量化的具体工作任务，数量指标和质量指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与本部门年度任务数相对，与部门本年度预算资金相匹配。 绩效评价指标体系内容包括：项目投入、过程管理、产出和效益四个方面，评价指标从经济性评价、行政效能评价、产出和社会效益评价展开， 其中：

1.开远市法律援助工作经费项目绩效指标分为三级，3个一级指标，6个二级指标，12个三级指标，绩效指标值设定依据及数据来源分别为：《关于完善法律援助制度的实施意见》、《云南省法律援助条例》。

2.开远市七五普法经费项目绩效指标分为三级，3个一级指标，7个二级指标，12个三级指标，绩效指标值设定依据及数据来源分别为：2019年度工作总结及2020年工作计划，七五普法和开远市2019年普法与依法治理工作要点文件及资料。

3.开远市依法治市工作经费项目绩效指标分为三级，3个一级指标，7个二级指标，13个三级指标，绩效指标值设定依据及数据来源分别为：五五依法治市实施意见、开远市全面依法治市考核任务分工。

4.开远市社区矫正工作经费项目绩效指标分为三级，3个一级指标，7个二级指标，13个三级指标，绩效指标值设定依据及数据来源分别为：项目绩效目标设立的文件资料、2019年度工作总结及2020年度工作计划，年度岗位目标分解与考核文件。

5.开远市司法局政法保障市级配套公用经费项目绩效指标分为三级，3个一级指标，7个二级指标，14个三级指标，绩效指标值设定依据及数据来源分别为：2019年度工作总结及2020年工作计划，2018年绩效目标表。

6.开远市人民调解“以奖代补”经费项目绩效指标分为三级，3个一级指标，7个二级指标，11个三级指标，绩效指标值设定依据及数据来源分别为关于《开远市“人民调解以奖代补实施方案”》的通知。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费   

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.司法行政机关办案（业务）经费

司法行政机关（含司法所）办理案件和开展业务工作支出的经费，用于与司法行政机关办理案件和开展业务直接相关的办案（业务）支出，司法行政机关办案（业务）经费开支范围具体包括：基层司法所业务费（含差旅费、交通费等）、信息通讯专线租费及设备消耗经费、普法宣传费、社区矫正经费、帮教安置经费、人民调解经费、业务会议费、法律援助经费、教育培训费。

4.司法行政机关业务装备经费

司法行政机关由于开展业务工作购置的业务设备、装备支出的经费。司法行政机关业务装备经费开支范围具体包括：业务交通工具购置费、信息通信设备经费、宣传设备经费、司法所设备购置经费、其他业务装备经费。

5.转移支付

是政府间的一种补助。它是以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨 ，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市司法局2020年机关运行经费财政拨款预算102.57万元，主要用于一般公共预算拨款安排的基本支出和项目支出中发生的购买货物和服务的各项资金支出，较2019年增加16.16万元，增加原因为办公费、劳务费等有所增加。其中：2020年办公费预算11.93万元，印刷费1万元，水费0.5万元，电费0.5万元，邮电费0.8万元，差旅费2.3万元，维修（护）费4.4万元，培训费1.52万元，公务接待费0.8万元，劳务费30.08万元，工会经费12.11万元，公务用车运行维护费1.8万元，公务交通补贴32.28万元，其他商品和服务支出2.55万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，开远市司法局国有资产总额963.23万元，其中：流动资产36.69万元，非流动资产为926.54万元，非流动资产中：固定资产净值400.12万元（其中：房屋构筑物净值为231.05万元，汽车净值为35.83万元，其他固定资产133.24万元），在建工程462.96万元，无形资产净值63.46万元。

联系人: 尹瑞                   单位电话：0873-7222159      

                      开远市司法局

                                         2020年2月23日

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