云南省开远市公证处2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

云南省开远市公证处2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市公证处2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

依照《中华人民共和国公证法》开展各项公证业务，依法独立行使公证职能，承担民事责任；依法规范、完善、证明当事人的民事和经济行为，防范风险和预防纠纷，维护当事人的合法利益；证明法律行为、有法律意义的文书、事实，为当事人和有关部门提供公证法律服务。

2.机构设置及人员情况

云南省开远市公证处为市司法局下属财政全额拨款以专业技术岗位为主的相当于股所级公益一类事业单位。实有人员编制4人。在职在编实有事业人员4人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.加大公证人员的培养，2024年，将符合申报公证员执业资格证的人员进行申报，申请执业后不断加强人员的培养，提高新进公证员的公证办理水平和服务能力，提升公证处的整体服务能力。

2.持续落实“减证便民”工作，开展便民服务。进一步提升公证服务能力，落实便利措施，推进公证放管服，深入推进公证领域放管服，做好减证便民服务，贯彻落实“最多跑一次”，切实推进贯彻落实便民为民利民服务宗旨。将公证服务送到更多的有需要的群众身边，实现公证多跑路，群众少跑腿。

3.持续开展告知承诺制。根据省司法厅关于试行公证证明材料告知承诺制的通知要求，在现行告知承诺制的基础上，严格按照相关要求持续开展工作，加大利企便民服务能力。

4.落实公共法律服务进企业相关要求，开展涉企公证试点工作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

依照《中华人民共和国公证法》开展各项公证业务，依法独立行使公证职能，承担民事责任；依法规范、完善、证明当事人的民事和经济行为，防范风险和预防纠纷，维护当事人的合法利益；证明法律行为、有法律意义的文书。

（四）单位预算绩效管理开展情况

1.科学设立绩效评价指标。在财政部门及上级主管部门的指导下，参照执行市司法局开展了项目绩效事前评估工作，对年初预算整体支出进行绩效评价指标设立。

2.有序推行绩效运行监控。按照市财政统一安排，我单位开展2023年度1-9月部门整体和项目支出绩效运行监控自查，对1-9月部门整体和项目支出绩效运行情况完成情况进行自查总结、分析，有利于结合本单位业务工作开展，利于设定更合理、科学的绩效目标。

3.重点评价结果上报和公开。自查工作结束后，形成书面材料报市财政局审批。经审批后，依法将重点评价项目的评价报告在市政府信息公开门户网站公开，接受社会监督。

（五）单位内控制度建设情况

我单位属于市司法局局属单位，因人数较少，单位内控制度建设纳入市司法局统一建立和管理，已进行了单位内部控制手册的制定和内部管理制度修订完善，建成单位内部控制规范，主要包括：《单位内部控制规范手册》《组织层面内部管理制度》和《业务层面内部管理制度》。同时，根据人员变化及时调整了单位内控领导小组人员名单，加强了组织领导，明确责任分工，开展了内控风险自评和自我评价工作，扎实推进开远市公证处内部控制规范建设。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《关于批复2023年单位财政预算绩效目标的通知》，2023年部门预算收入57.64万元，其中：基本支出57.64（包含工资福利收支56.17万元，商品和服务支出1.47万元，对个人和家庭的补助收支0.00万元）；项目支出安排预算为0.00万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入72.63万元，其中：上年结转结余6.71万元，本年财政拨款收入54.66万元，其他收入11.26万元。本年总支出66.84万元，支付进度为92.83%。其中：项目实际收入0.00万元，支出0.00万元，项目资金执行率为0.00%。

（三）“三公经费”预决算情况

2023年1-12月份，“三公”经费支出数为0.056万元。其中：因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.056万元，占100%。具体情况如下：

1.2023年1-12月份，因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.2023年1-12月份，公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.056万元，占100%。其中：

国内接待费支出0.056万元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障公证管理相关工作产生的公务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（四）资金管理情况

我单位严格遵守《中华人民共和国预算法》《司法行政机关财务管理办法》《关于政法部门贯彻落实勤俭节约过紧日子的12条意见》等有关规定，并按照我单位制定的内控控制度《开远市司法局党组议事规则》《开远市司法局财务管理办法》《开远市司法局预算管理办法》《开远市司法局政府采购管理办法》《开远市司法局预算绩效管理办法》等相关制度规范使用各项目资金。涉及政府采购的项目，均按要求办理政府采购手续。资金的支付使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定。资金拨付有完整的审批程序和手续，经费支出符合部门预算批复的用途，无截留、挪用、虚列支出等情况。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

我单位部门整体支出绩效目标产出指标共设置4个二级指标，6个三级指标。截至2023年12月31日，已全部完成预期绩效目标。

（2）效益指标完成情况

我单位部门整体支出绩效目标产出指标共设置2个二级指标，2个三级指标。截至2023年12月31日，已全部完成预期绩效目标。

（3）满意度指标完成情况

我单位部门整体支出绩效目标满意度指标共设置1个二级指标，2个三级指标。截至2023年12月31日，已全部完成预期绩效目标。

2.绩效目标未完成原因分析

我单位2023年度绩效目标均已完成，不存在未完成情况。

（二）项目绩效目标完成情况

我单位无项目支出。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。我单位不涉及项目绩效。

五、主要经验及做法

无

六、存在问题及原因

对于绩效管理的重要性认识不足，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理，对绩效管理工作的整体开展掌握不够熟练，工作效率不够高。

七、整改措施及建议

我单位将进一步提高对预算绩效管理的认识，在年初编制项目绩效目标时，将绩效目标细化分解为具体工作任务。不断完善绩效管理全过程工作机制，加强绩效管理，提高绩效管理的重要性认识，切实提高绩效管理水平，进一步使绩效目标细化量化、清晰、可衡量，提升财政资金使用效益和部门工作效率，不断提高绩效管理水平。

                                                 云南省开远市公证处

                                                                                                                                                                 2024年4月9日