2026年开远市司法局部门预算编制说明

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开远市司法局2026年部门预算编制说明

第一部分  开远市司法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  开远市司法局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

开远市司法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订司法行政工作的政策，制定司法行政工作中长期规划和年度计划并组织实施。

2.负责司法行政系统的队伍建设和干部教育培训工作。

3.指导、管理社区矫正和安置帮教工作。

4.负责法治宣传教育工作，制定并组织实施法治宣传教育规划；指导和督促各部门、各行业的法治宣传教育工作。

5.负责指导律师、法律援助、公证工作。

6.指导、管理、监督基层司法行政工作；会同人民法院指导、管理人民陪审员工作；会同人民检察院指导、管理人民监督员工作。

7.负责司法行政系统计划财务和后勤物资装备的管理工作。

8.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构及下辖7个乡镇司法所，包括：办公室、法治调研与督察科（政策研究室）、社区矫正管理科、法制科、普法依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、装备财务保障科、科技信息处、政治处。

所属单位2个，分别是：

1.开远市法律援助中心（非独立核算单位）

2.云南省开远市公证处

（三）重点工作概述

1.持续推进依法治市工作。一是强化制度建设；二是持续推进执法规范；三是进一步发挥行政复议主渠道作用。

2.持续提升公共法律服务质效。一是拓展普法平台、创新普法形式、打造我市普法品牌、总结我市典型经验，积极申报第二批全国守法普法示范市；二是抓好产业园区公共法律服务工作，继续采取购买服务的方式保障园区企业不间断获得法律服务，切实达到“助企纾困，优化营商环境”的目标；三是优化我市村（社区）法律顾问工作，提升服务质量和效果，让村（社区）法律顾问充分发挥维护社会稳定、化解矛盾纠纷的作用；四是扎实推进公证驻点办证和参与社区调解，体现司法为民宗旨。

3.持续强化基层依法治理。一是加强与监狱的协同配合；二是提高人民调解工作质效；三是做好刑满释放人员安置帮教工作；四是做好社区矫正对象管理。

4.持续锻造政法铁军。一是在“思想引领”上持续发力。始终把政治理论学习作为首要政治任务，推动全局干部职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；二是在“组织建设”上聚焦目标；三是在“警示教育”上警醒干部。严格落实政法干部“三个规定”要求，深入推进“清廉开远建设”工作，压实领导干部“一岗双责”；四是在“队伍锻造”上激发活力。着力通过招考和调动方式补齐司法所空编，配强工作人员，优化专业人才。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制43人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11,736,077.40元，其中：一般公共预算11,736,077.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加441,361.24元，主要原因是2026年司法局公用经费和人员经费比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11,386,077.40元，其中：本年收入11,386,077.40元，上年结转收0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,386,077.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加563,087.45元，主要原因是2026年司法局公用经费和社会保险类经费比上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10,911,519.23元。财政拨款安排支出10,911,519.238元，其中：基本支出10,185,600.03元，与上年对比增加441,351.24元，主要原因是人员经费和公用经费比上年有所增加；项目支出725,919.2元，与上年对比增加38,919.20元，主要原因是新增了“乐白道司法所业务用房租用专项经费”项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2040601款（行政运行）2026年预算数为7,820,913.92元（基本支出），其中：人员经费支出7,097,563.92元，公用经费支出为723,350.00元。主要用于保障全局工作正常运转的基本支出。

2.2040602款（一般行政管理事务）2026年预算数为57,919.2元（项目支出），主要用于乐白道司法所业务用房租用费用和采购信创电脑。

3.040604款（基层司法业务）2026年预算数为145,000.00元（项目支出），主要用于2026年人民调解“以奖代补”补助经费和安置帮教业务支出。

4.2040605款（普法宣传）2026年预算数为231.000.00元（项目支出），主要用于2026年市级配套“八五”普法经费。

5.2040606款（律师管理）2026年预算数为67,000.00元（项目支出），主要用于发放村（社区）法律顾问补助。

6.2040607款（公共法律服务）2026年预算数为60，000.00元（项目支出），主要用于发放法律援助补助。

7.2040610款（社区矫正）2026年预算数为15,000.00元（项目支出），主要用于开远市社区矫正业务工作。

8.2040612款（法治建设）2026年预算数150,000.00元（项目支出），主要用于法治建设方面支出。

9.2040612款（法治建设）2026年预算数150,000.00元（项目支出），主要用于法治建设方面支出。

10.2040650款（事业运行）2026年预算数为349,212.31元，主要用于保障公证处工作正常运转的人员和公用支出。

11.2080501款（行政单位离退休）2026年预算数为22，320.00元，主要用于行政退休人员和公用经费。

12.2080502款（事业单位离退休）2026年预算数为1,200.00元，主要用于事业退休人员公用经费。

13.2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2026年预算数为865,018.00元，主要用于2026年机关事业单位基本养老保险缴费支出。

14.2080801款（死亡抚恤）2026年预算数为37,832.64元，主要用于遗属生活补助。

15.2101101款（行政单位医疗）2026年预算数为403,317.43元，主要用于行政单位医疗支出。

16.2101102款（事业单位医疗）2026年预算数为43,194.48元，主要用于事业单位医疗支出。

17.2101103款（公务员医疗补助）2026年预算数为328,801.19元，主要用于公务员、事业人员、退休人员的公务员医疗补助。

18.2101199款（其他行政事业单位医疗补助）2026年预算数为10,812.73元，主要用于工伤保险补助。

19.2210201款（住房公积金）2026年预算数为777,535.50元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出9,852,519.56元，其中基本支出9,852,519.56元；

30101基本工资支出2,142,084.00元，其中基本支出2,142,084.00元；

30102津贴补贴支出3,149,688.60元，其中基本支出3,149,688.60元；

30103奖金支出1,437,207.04元，其中基本支出1,437,207.04元；

30107绩效工资支出337,759.00元，其中基本支出337,759.00元；

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出865,018.00元，其中基本支出865,018.00元；

30110职工基本医疗保险缴费支出435,333.91元，其中基本支出435,333.91元；

30111公务员医疗补助缴费支出328,801.19元，其中基本支出328,801.19元；

30112其他社会保障缴费支出14,476.04元，其中基本支出14,476.04元；

30113住房公积金支出777,535.50元，其中基本支出777,535.50元；

30199其他工资福利支出364,616.28元，其中基本支出364,616.28元；

302商品和服务支出754,308.00元，其中基本支出754,308.00元；

30201办公费支出120,500.00元，其中基本支出120,500.00元；

30205水费支出8,000.00元，其中基本支出8,000.00元；

30206电费支出40,000.00元，其中基本支出40,000.00元；30207邮电费支出20,000.00元，其中基本支出20,000.00元；

30209物业管理费支出30,000.00元，其中基本支出30,000.00元；

30211差旅费支出3,000.00元，其中基本支出3,000.00元；

30213维修（护）费支出8,000.00元，其中基本支出8,000.00元；

30217公务接待费支出4,000.00元，其中基本支出4,000.00元；

30228工会经费支出119,808.00元，其中基本支出119,808.00元；

30229其他交通费用支出381,800.00元，其中基本支出381,800.00元；

30299其他商品和服务支出19,200.00元，其中基本支出19,200.00元；

303对个人和家庭的补助支出53,330.64元，其中基本支出53,330.64元；

30305生活补助42,152.64元，其中基本支出42,152.64元；

30307医疗费补助11,178.00元，其中基本支出11,178.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额87,045.00元，其中：政府采购货物预算28,830.00元、政府采购服务预算58,215.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市司法局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计286,000.00元，与上年相同，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市司法局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

（二）公务接待费

开远市司法局2026年公务接待费预算为11,000.00元，与上年相同，国内公务接待批次为17次，共计接待170人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市司法局2026年公务用车购置及运行维护费为275,000.00元，与上年相同。其中：公务用车购置费190,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降5%；公务用车运行维护费85,000.00元，较上年增长13.33%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为6辆。

公务用车运行费增长原因：由于近年来更换新车，车辆保险较往年增加；公务用车购置费减少原因：本年度因资金有限，故公务用车购置费比上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2026年项目支出共有11项，项目支出1,075,919.20元，其中：

1.开远市法律援助工作经费60,000.00元。项目绩效目标是提高我市律师、基层法律工作者承办法律援助案件的积极性、主动性，让弱势群体能够得到及时高效的法律援助，充分保障弱势群体合法权益，以维护社会和谐稳定。

2.开远市村（社区）法律顾问补助经费67,000.00元。项目绩效目标是全市一村（社区）一法律顾问覆盖率达100%，实现法律服务在农村（社区）全覆盖。村（社区）法律服务更加便民快捷，群众不出村（社区）即可享受到法律服务，困难群体及时得到法律援助，群众法律服务需求得到基本满足，满意度进一步提高。基层干部群众的法律意识显著增强，逐步形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好习惯，自觉依法表达利益诉求，解决矛盾纠纷，维护合法权益

3.开远市行政复议专项经费40,000.00元。项目绩效目标是要强化行政复议应诉能力建设，提升案件办理质量，推进行政复议规范化建设

4.开远市依法治市工作经费110,000.00元。项目绩效目标是完成州委全面依法治州委员会办公室对我市法治建设成效考评。

5.开远市社区矫正工作经费15,000.00元。项目绩效目标是深入贯彻落实中央和省委、省政府关于做好特殊人群管理服务工作的要求，促进社区服刑人员顺利融入社会，强化对社区服刑人员的监管工作。严格落实《中华人民共和国社区矫正法》和《社区矫正实施办法》等规定，加强对社区矫正人员的规范化管理工作，避免出现脱管漏管情形，积极参加常态化扫黑除恶斗争。

6.开远市人民调解“以奖代补”经费130,000.00元。项目绩效目标是对全市各级人民调解委员会（含行业性专业性调解委员会）人民调解员2024年调解成功并规范制作人民调解卷宗的案件，进行一案一补，每季度考评兑现一次。确保我市人民调解工作正常开展，有序运行，切实维护开远社会和谐稳定。

7.开远市“八五”普法经费231,000.00元。项目绩效目标是全面落实“谁执法谁普法”普法责任制，形成各部门联动大普法的工作格局，在全市营造尊法学法守法用法的社会氛围。充分发挥普法阵地作用，推动全市普法工作向纵深发展。开展面向全民的生动普法活动，积极传播普及法律知识，弘扬和践行法治精神，培育建设法治文化，使法治理念深入人心。加强法治宣传教育骨干队伍的管理，扎实提升普法工作者整体素质。进一步深化“法律六进+N”法治宣传。创新普法形式，增强普法效果。

8.信创工作专项经费18000.00元。项目绩效目标是顺利完成本年度电脑、软件更替工作。

9.开远市安置帮教工作经费15000.00元。项目绩效目标是落实“必接必送”政策，为困难人员提供必要救助，确保安置帮教工作覆盖率与服务质量达标，帮助刑满释放人员顺利融入社会。

10.乐白道司法所业务用房租用专项经费39,919.20元。项目绩效目标是进一步夯实司法行政基层基础，推动司法所工作高质量发展，按照《全国司法所工作规范》和《司法所外观标识规范》要求。完成乐白道司法所业务用房独立设置要求，城市街道司法所业务用房面积达120平方米。

11.（经营性支出）公证处工作经费350,000.00元。项目绩效目标保障公证处工作正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市司法局2026年机关运行经费安排754,308.00元，主要用于保障司法行政日常业务工作正常开展，与上年对比增加41,309.00元，主要原因是在职人员增加，配套公用经费也增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，开远市司法局资产总额9,223,287.39元，其中，流动资产167,499.02元，固定资产14,793,111.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产927,877.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少567,520.02元，其中固定资产减少73,838.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值74,700.00元；报废报损资产75项，账面原值333,490.00元，实现资产处置收入1,300.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

联系人：周 宁                                                              联系电话：0873-7223571

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