开远市财政局2020年二季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为20万元；二季度收入征收入库金额，当季度执行数为4.75万元，其中：其他利息收入4.75万元；二季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算23.75%,较上年同期减少5.74万元；二季度收入征收入库金额，累计执行数为4.75万元，其中：其他利息收入4.75万元；二季度收入征收入库金额,累计完成年初预算23.75%,累计执行数较上年同期减少5.74万元,减少情况的原因为：产生房屋出租收入的国有资产的经营权于2019年12月月底移交开远市融和城市建设投资有限公司，故2020年无房租收入。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为1224.77万元；二季度基本支出金额，当季度执行数为420.66万元，其中：人员经费支出369.66万元；公用经费支出51万元；二季度基本支出金额,当季度完成年初预算34.35%,较上年同期增加218.2万元；二季度基本支出金额，累计执行数为783.13万元，其中：人员经费支出709万元；公用经费支出74.13万元；二季度基本支出金额,累计完成年初预算63.94%,累计执行数较上年同期增加303.26万元,增加情况的原因为：一是按规定发放了工作目标绩效考核奖励，二是缴纳公务员医疗补助。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为327.8万元；二季度项目支出金额，当季度执行数为59.01万元，其中：财政信息化建设经费59.01万元；二季度项目支出金额,当季度完成年初预算18.00%,较上年同期增加31.66万元；二季度项目支出金额，累计执行数为109.80万元，其中：财政信息化建设经费69.01万元；财政网络信息安全等级保护建设专项经费35.79万元；金融办工作经费5万元；三季度项目支出金额，累计完成年初预算33.50%,累计执行数较上年同期增加82.45万元,增加情况的原因为：财政网络信息安全等级保护建设专项经费。

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