开远市财政局2020年一季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为20万元；一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元，一季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算0%,较上年同期持平,原因为：因一季度其他利息收入2020年3月底收取，于2020年4月初缴库。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为1224.77万元；一季度基本支出金额，当季度执行数为362.47万元，其中：人员经费支出339.34万元；公用经费支出23.13万元；一季度基本支出金额,当季度完成年初预算29.59%,较上年同期增加85.06万元,增加情况的原因为：一是按规定发放了工作目标绩效考核奖励；二是缴纳公务员医疗补助。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为327.8万元；一季度项目支出金额，当季度执行数为50.79万元，其中：财政信息化建设经费10万元；财政网络信息安全等级保护建设专项经费35.79万元；金融办工作经费5万元；一季度项目支出金额,当季度完成年初预算15.49%,较上年同期增加57.79万元,增加情况的原因为：财政网络信息安全等级保护建设专项经费。

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附件【开远市财政局2020年一季度预算执行情况统计表.xls】