开远市财政局2018年三季度预算执行情况说明

　　一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为4.9万元；三季度收入征收入库金额，当季度执行数为1.82万元，其中：①、行政单位国有资产出租出借1.22万元，②、其他利息收入0.6万元；；三季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算37.14%,较上年同期减少1.11万元；三季度收入征收入库金额，累计执行数为3.87万元，其中：①、行政单位国有资产出租出借3.27万元。②、其他利息收入0.6万元；三季度收入征收入库金额,累计完成年初预算78.98%,累计执行数较上年同期减少6.06万元,减少原因为：银行存款利息收入的减少  

　　二、2018年度基本支出金额，年初预算数为1083.51万元；三季度基本支出金额，当季度执行数为217.77万元，其中：①、人员经费支出196.57万元②、公用经费支出21.2万元；三季度基本支出金额,当季度完成年初预算20.1%,较上年同期减少73.62 万元；三季度基本支出金额，累计执行数为894.17万元，其中：①、人员经费支出837.97万元，②、公用经费支出56.2万元；三季度基本支出金额,累计完成年初预算82.53%,累计执行数较上年同期增加87.56万元, 增加原因为：按要求发放了2017年完善规范奖励经费及规范改革性补贴。 

　　三、2018年度项目支出金额，年初预算数为83万元；三季度项目支出金额，当季度执行数为27万元，其中：①、担保行业监管业务补助15万元，②、省级财政普惠金融发展奖补资金3万元，③办公经费补助5万，④省级农业项目管理工作经费4万；三季度项目支出金额,当季度完成年初预算32.53%,较上年同期减少3.03万元；三季度项目支出金额，累计执行数为95万元；三季度项目支出金额，累计完成年初预算114.46%,累计执行数较上年同期增加11.33万元,增加原因为：核算中心转轨和国库集中支付电子化管理。 

　　联系电话：7229662                联系人：王敏