开远市财政局2019年三季度预算执行情况说明

　　一、2019年度收入征收入库金额，年初预算数为4.9万元；三季度收入征收入库金额，当季度执行数为0.6万元，其中：其他利息收入0.6万元；三季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算12.24%,较上年同期减少1.22万元；三季度收入征收入库金额，累计执行数为11.09万元，其中：①、行政单位国有资产出租出借10.49万元，②、其他利息收入0.6万元；三季度收入征收入库金额,累计完成年初预算226.33%,累计执行数较上年同期增加7.22万元,增加情况的原因为：会计函授站的房屋出租收入。 

　　二、2019年度基本支出金额，年初预算数为1061.96万元；三季度基本支出金额，当季度执行数为316.77万元，其中：①、人员经费支出289.51万元，②、公用经费支出27.26万元；三季度基本支出金额,当季度完成年初预算29.83%,较上年同期增加99万元；三季度基本支出金额，累计执行数为796.64万元，其中：①、人员经费支出737.47万元，②、公用经费支出59.17万元；三季度基本支出金额,累计完成年初预算75.02%,累计执行数较上年同期减少97.53万元,减少情况的原因为：人员变动（调出3人、退休8人。） 

　　三、2019年度项目支出金额，年初预算数为75万元；三季度项目支出金额，当季度执行数为64万元，其中：①、财政信息化建设经费10万元，②、财会人员培训经费10万元，③、财政绩效评价经费30万元，④、农村综合改革工作经费10万元，⑤、财政支农管理补助资金4万元；三季度项目支出金额,当季度完成年初预算85.33%,较上年同期增加37万元；三季度项目支出金额，累计执行数为91.35万元，其中：①、财政信息化建设经费10万元，②、财会人员培训经费10万元，③、财政绩效评价经费30万元，④、农村综合改革工作经费10万元，⑤、财政支农管理补助资金4万元；三季度项目支出金额，累计完成年初预算121.8%,累计执行数较上年同期减少3.65万元,减少情况的原因为：会计核算中心转轨工作完成。 

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