关于开远市财政局2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

开远市财政局的职能是承担各项财政收支管理工作，负责编制全市和本级年度财政预决算草案并组织执行。参与制定各项宏观经济政策，完善鼓励企业、公益事业发展。组织制定国库管理制度国库集中支付制度并负责实施，承担国库资金管理有关工作。加强国有资本、地方政府性债务、国有资产、非税收入等财务管理监督，调整优化财政支出结构，增加基本公共服务的投入。为全市的经济和社会发展提供资金支持。

二、部门预算编制情况

  开远市财政局 2016年部门预算编制工作的指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届二中、三中全会、中央经济工作会议和全国财政工作会议精神，遵循现代国家治理理念，坚持稳中求进、改革创新，完善体制机制，加强预算管理，实现有效监督，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。2016年中央部门预算编制要紧紧围绕全面深化改革的总体部署，紧密结合财政经济形势，坚持依法理财、统筹兼顾，优化财政支出结构，盘活财政存量，用好财政增量，从严控制“三公”经费等一般性支出；深化部门预算改革，推进中期财政规划和部门滚动规划管理，健全预算支出标准体系，深化国库集中收付和政府采购制度改革；加强全口径预算管理，强化预算执行监督，严肃财政纪律，硬化预算约束，推进预算绩效管理，提高预算透明度。

    按照上述指导思想，2016年中央部门预算编制的工作重点是：

    （一）坚持厉行勤俭节约，努力降低行政成本。

    （二）完善预算分配机制，提高预算安排的规范性。

    （三）推进中期规划管理，提高预算管理的科学性。

    （四）强化全口径预算管理，提高部门预算的完整性。

    （五）提升预算绩效管理质量，提高财政资金使用效益。

    （六）严格预算执行管理，增强预算约束力。

    （七）加强资产配置预算管理，推进资产管理与预算管理、财政国库管理有机结合。

    （八）积极推进部门预算公开，提高预算透明度。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，分别是开远市财政局，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数60人，其中：财政全供养70人；在编实有车辆5辆。离退休人员28人，其中：离休28人，退休0人。

四、2016年部门预算收支情况

2016年开远市财政局预算总收入881.08万元，其中：公共财政预算881.08万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元。

2016年部门预算总支出851.08万元，其中：基本支出546.54万元，占总支出的64.12％，项目支出30万元，占总支出的％。按支出功能科目分类，支出分别列“2010601” 行政运行支出 447.62万元，主要用于基本支出；支出分别列“2010608”财政委托业务支出 70.00万元，主要用于项目支出；支出分别列“2080501”归口管理的行政单位离退休支出 106.77万元，主要用于基本支出；支出分别列“2210201” 住房保障支出，61.05万元，主要用于项目支出；支出分别列“2050803”教育支出10.00万元，主要用于项目支出。

基本支出情况2016年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出。

（一）  项目支出情况

2016年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、名词解释

单位电话:0873-7223501              联系人:龙院平