开远市财政局2018年一季度预算执行情况说明

　　一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为4.9万元；一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元。较上年同期减少3.8万元，减少原因为：因一季度房租收入3月底收取，故还未缴库。

　　二、2018年度基本支出金额，年初预算数为1083.51万元；一季度基本支出金额，当季度执行数为451.54万元，其中：①、人员经费支出428.04万元②、公用经费支出23.50万元；一季度基本支出金额,当季度完成年初预算38.73%,较上年同期增加135.31万元,增加原因为：按要求发放了2017年完善规范奖励经费及规范改革性补贴。

　　三、2018年度项目支出金额，年初预算数为83万元；一季度季度项目支出金额，当季度执行数为48元。其中：①、金融办工作经费3万元；②、国库集中支付改革及零户统管经费15万元；③、开远市会计核算中心转轨工作经费15万元；④、财政信息化建设经费；一季度项目支出金额,当季度完成年初预算57.83%,较上年同期增加36.19万元,增加原因为：核算中心转轨后的办公室改造及更换一批新设备。

　　联系电话；0873-7229662 联系人：王敏

附件【开远市财政局2018年季度预算执行情况统计表.xls】