开远市社会保险中心部门2024年部门预算编制说明

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　　开远市社会保险中心2024年预算公开目录 

　　第一部分 开远市社会保险中心2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 开远市社会保险中心2024年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、项目支出绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　开远市社会保险中心部门2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　贯彻执行国家、省、州有关社会保险的法律、法规、规章和方针、政策；负责本市企业职工基本养老保险、工伤保险、机关事业单位养老保险参保登记，缴费基数核定，个人账户管理，养老保险关系转移接续等工作；负责参保人员各项待遇核发工作，做好养老金和伤残待遇领取资格（生存）认证等工作；负责保险基金预算、决算编制和基金财务管理等工作；承办开远市人力资源和社会保障局交办的其他工作。  

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置6个内设机构，包括：公共业务科、待遇管理科、财务管理科、综合科、社保稽核科、统计监测科。我单位无所属单位。 

　　（三）重点工作概述 

　　加大宣传惠民政策，通过各种渠道提高群众的参保意识与积极性，特别在参保续保工作上做实工作，充分利用新媒体宣传社会保险政策，深入村镇、企业、机关单位讲解政策、交流情感，积极动员他们自觉参保缴费，按上级要求完成各项目标任务。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人（参公）。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2024年部门财务总收入175,763,652.96元，其中：一般公共预算175,763,652.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

　　与上年对比增加43,031,287.94元，主要原因是城乡居民社会养老保险局撤销，被征地农民养老保险补贴市级财政补助资金和被征地农民生活补助市级财政补助资金归并到我单位预算。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2024年部门财政拨款收入175,763,652.96元，其中:本年收入175,763,652.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款175,763,652.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比增加43,031,287.94元，主要原因是城乡居民社会养老保险局撤销，被征地农民养老保险补贴市级财政补助资金和被征地农民生活补助市级财政补助资金归并到我单位预算。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2024年部门预算总支出175,763,652.96元。财政拨款安排支出175,763,652.96元，其中：基本支出174,333,652.96元，与上年对比增加43,131,287.94元，主要原因是城乡居民社会养老保险局撤销，被征地农民养老保险补贴市级财政补助资金和被征地农民生活补助市级财政补助资金归并到我单位预算；项目支出1,430,000.00元，与上年对比减少100,000.00元，主要原因是农民工养老保险补贴专项资金较上年减少200,000.00元。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　1、2080107   2024年预算数为25,800.00元，较上年执行数增加25,800.00元，主要用于城乡居民社会养老保险局撤销后并入我单位的人员工作经费。 

　　2、2080109   2024年预算数为3,676,402.68元，较上年执行数增加460,286.72元，主要用于发放就业与社会保障服务员补助资金。 

　　3、2080501  2024年预算数为44,955,999.48元，较上年执行数增加5,578,141.92元，主要用于全市机关单位退休费资金支出。 

　　4、2080502   2024年预算数为80,774,271.36元，较上年执行数增加3,017,547.72元，主要用于全市事业单位退休费资金支出。 

　　5、2080505   2024年预算数为398,184.48元，较上年执行数增加22,546.47元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。 

　　6、2080506   2024年预算数为222,967.96元，较上年执行数增加222,967.96元，主要用于缴纳职业年金。 

　　6、2089999   2024年预算数为45,052,660.8元，较上年执行数增加43,552,660.8元，主要用于新增企业退休人员独生子女费用市级财政补助、被征地农民养老保险补贴市级财政补助、被征地农民生活补助市级财政补助。 

　　7、2101101    2024年预算数为200,158.63元，较上年执行数减少13172.83元，主要用于行政单位医疗费用。 

　　8、2101103   2024年预算数为121,115.25元，较上年执行数增加19635.98元，主要用于公务员医疗补助资金。 

　　9、2101199   2024年预算数为7,465.96元，较上年执行数增加422.18元，主要用于公益性岗位保险费用。 

　　10、2210201   2024年预算数为328,626.00元，较上年执行数增加18,255.00元，主要用于缴纳职工公积金。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额81,600元，其中：政府采购货物预算30,000元、政府采购服务预算51,600元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市社会保险中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18,400元，较上年减少600元，下降3.15%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市社会保险中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市社会保险中心2024年公务接待费预算为18,400元，较上年减少600元，下降3.15%，国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。 

　　减少主要原因分析为进一步降低公务成本、精简会议和各类活动、落实公务活动轻车简从规定，强化公务接待费管理，优先选择单位食堂用餐，严格禁止同城接待。。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市社会保险中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　开远市人力资源和社会保障局社会保险中心2024年项目支出共有5项，项目支出1,430,000元，其中： 

　　1、农民工养老保险补贴专项资金 

　　项目目标：保障2024年我市参加企业职工基本养老保险单位使用农民合同工养老保险补贴100%按时足额发放。  

　　项目指标： 

　　一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标） 

　　二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—社会效益指标—服务对象满意度指标） 

　　三级指标（享受农民工养老保险补贴人数—按时足额发放农民工养老保险补贴—享受补贴对象覆盖率—预算资金使用率—农民工养老保险补贴发放完成率—通过宣传普及农民工养老保险补贴，保障参保农民工利益—持续性保障农民工养老保险补贴的足额发放—参保农民工满意度） 

　　2、 信息系统建设维护及档案管理经费 

　　项目目标：确保2024年我开展城乡居民社会养老保险各项方针、政策，负责参保相关登记、个人账户管理、信息变更、注销、待遇核定、保险关系转移，个人档案保存管理，信息系统建设维护工作。稳步推进我市城乡居民基本养老保险工作，提高参保人员满意度相关的后勤工作开展。稳步推进我市城乡居民基本养老保险工作，提高参保人员满意度。  

　　项目指标： 

　　一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标） 

　　二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—社会效益指标—服务对象满意度指标） 

　　三级指标（享受服务参保人数—管理参保人员档案数—养老保险参保人员档案管理率—信息系统有效运行率—预算资金使用率—各项工作完成时间—参保人参保信息及档案得到安全有效管理—群众满意度） 

　　3、城乡居民养老保险工作经费 

　　项目目标：确保2024年我市农村养老保险和城镇居民社会养老保险工作顺利开展。按时足额发放稳步推进我市城乡居民基本养老保险工作，开展提高参保人员满意度的相关后勤工作。稳步推进我市城乡居民基本养老保险工作，提高参保人员满意度。  

　　项目指标： 

　　一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标） 

　　二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—社会效益指标—服务对象满意度指标） 

　　三级指标（发放城乡居民养老保险政策宣传资料—城乡居民养老保险参保人数—乡镇养老保险宣传工作覆盖率—预算资金使用率—乡镇养老保险指导工作覆盖率—各项工作完成时间—保障城乡居民生活质量—群众满意度） 

　　4、社保中心工作经费  

　　项目目标：确保做好2024全市城乡居民社会养老保险各项方针、政策，负责参保相关登记、个人账户管理、信息变更、注销、待遇核定、保险关系转移，个人档案保存管理，贯彻落实养老保险各项方针政策、参保相关登记、大力推进社会化管理工作，做好退休人员保险社会化发放。稳步推进我市养老保险工作，提高参保人员满意度。  

　　项目指标： 

　　一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标） 

　　二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—社会效益指标—服务对象满意度指标） 

　　三级指标（享受服务参保人数—管理参保人员档案数—按时足额发放养老保险—参保人参保档案安全有效保管率—参保人员信息系统有效维护率—退休人员养老保险社会化发放率—预算资金使用率—各项工作及时完成率—参保单位参保职工（含离退休人员）合法权益—确保参保人参保信息及档案得到安全有效管理—参保人员满意度） 

　　5、 被征地农民参加基本养老保险补助工作经费 

　　项目目标：确保2024年我市被征地农民参加基本养老保障工作顺利、有序运行。稳步推进我市城乡居民基本养老保险工作，开展提高参保人员满意度相关的后勤工作。稳步推进我市城乡居民基本养老保险工作，提高参保人员满意度。  

　　项目指标： 

　　一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标） 

　　二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—社会效益指标—服务对象满意度指标） 

　　三级指标（被征地农民人数—指导乡镇（街道）开展被征地农民参加基本养老保险补助工作覆盖率—预算资金使用率—各项工作完成率—切实维护被征地农民切身利益—群众满意度） 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。 

　　2、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　3、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　4、三公经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。 

　　5、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 

　　6、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 

　　7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外  宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市社会保险中心2024年机关运行经费安排367,013元，与上年对比增加24,018元，增加6.99%，主要原因分析为工会经费增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2023年12月31日，开远市社会保险中心资产总额1,269,714.40元，其中，流动资产23,722.02元，固定资产1,245,992.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少228,230.65元，其中固定资产增加9980元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。 

　　联系人：陈琳琳              联系电话：0873-7223771 

　　监督索引号53250200231600300111