开远市公共就业和人才服务中心2023年度部门决算

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开远市公共就业和人才服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市公共就业和人才服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行中央和省州有关劳动就业和再就业的法律、法规，建立健全覆盖城乡一体的公共就业服务体系，落实各项就业再就业政策，负责全市就业再就业工作的宏观指导和全面开展。组织全市机关、事业单位工人技术等级培训、考核、发证工作。

2.负责职业技能人才的培训，考核鉴定工作。

3.负责拟订全市再就业资金使用计划，并按政策规定管理用好就业专项资金，确保就业资金的安全运行和促进再就业工作的全面开展。

（二）2023年度重点工作任务概述

（一）综合管理情况

　　一是围绕统筹协调当好“协调员”。加强与纵向横向的联系沟通，争取工作主动，统筹推进各项工作。二是围绕参谋服务当好“服务员”。充分发挥好牵头管总职能，做好各级各科室之间的协调工作，尽力做好后勤服务、综合协调，让各业务科室推进工作任务时无后顾之忧。三是围绕检查督办当好“督查员”。每周进行业务指标完成情况统计督促，提醒各科室履责事项，明确履责要求。

（二）资金管理情况

严格执行《会计法》及财经纪律，强化内控机制建设，加强对就业资金、职业技能提升行动资金、行政经费的管理和使用，确保各项资金安全。2023年行政资金（含就业补助资金）收入共计3278.54万元，支出共计3278.54万元，无期末结余。

（三）创业扶持工作完成情况

一是扩大宣传，提高创业贷款知晓率。线上充分利用人社微信公众号、就业微信公众号，就业抖音号，线下依托“春风行动”、“转移就业百日行动”等各类活动深入乡镇、沿街商铺宣传贷款政策。二是优化服务，确保政策落实到位。做好经办人员政策强化培训，提高业务人员经办能力，压缩贷款受理、调查、发放的经办时限，贷款办理程序一次性告知，严守时限办结，以创业者的满意度为标准，为其提供高效便捷服务。

截至12月，全市共扶持创业350人，完成全市扶持339人任务数的103.24%，发放贷款6036.00万元，完成全市发放贷款5085.00万元任务数的118.70%，带动(吸纳)就业922人。其中，“贷免扶补”扶持创业262人，发放贷款4399.00万元，带动(吸纳)就业687人；个人创业担保贷款扶持创业88人，发放贷款1637.00万元，带动（吸纳）就业235人；小微企业创业担保贷款2023年州级下达就业服务机构任务数1户，目前分别向邮储银行、农信社各推荐1户符合申请条件的小微企业，分别是云南哥斯达经贸有限公司、开远市生力红黄蓝幼儿园有限责任公司，两户企业目前已完成银行放款。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为开远市人力资源和社会保障局所属全额供给开远市公共就业和人才服务中心，共设置3个内设机构，包括：综合科、财务科、业务科。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市公共就业和人才服务中心作为二级预算单位纳入开远市人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

开远市公共就业和人才服务中心2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员10人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员38人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员38人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市公共就业和人才服务中心2023年度收入合计3278.54万元，其中：财政拨款收入3278.54万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加68.56万元，增长2.14%。其中：财政拨款收入增加68.56万元，增长2.14%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是财政加大对我单位就业资金的拨款。

二、支出决算情况说明

开远市公共就业和人才服务中心2023年度支出合计3278.54万元。其中：基本支出389.54万元，占总支出的11.88%；项目支出2889.01万元，占总支出的88.12%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加50.82万元，增长1.57%。其中：基本支出减少50.34万元，下降11.44%，主要原因是我单位2023年机构改革职工人数减少，人员经费降低；项目支出增加101.16万元，增长3.63%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位较上年加大就业资金的支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市公共就业和人才服务中心单位机构正常运转的日常支出389.54万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出367.66万元，占基本支出的94.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.87万元，占基本支出的5.62％。我单位正式编制员工10人加上临聘人员38人共计48人，人均支出0.45万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市公共就业和人才服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2889.01万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作况:中央级就业补助资金支出1597.21万元；高校毕业生见习补贴支出68.80万元；小额担保贷款奖补资金支出16.80万元；贷免扶补和创业担保贷款工作经费支出32.28万元；大学生创业园房租费25万元；乡村衔接振兴补助资金支出456.08万元；创业担保贷款贴息及奖补支出692.84万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市公共就业和人才服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出3278.54万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加50.82万元，增长1.57%,主要原因是我单位较上年加大就业补助资金的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出25.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于大学生创业园房租费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2047.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.46%。主要用于就业补助资金项目支出。

9.卫生健康（类）支出19.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于职工医疗保险方面的支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1165.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.56%。主要用于农村劳动力转移就业、开展小额担保贷款支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出20.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于职工住房公积金的缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市公共就业和人才服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市公共就业和人才服务中心2023年机关运行经费支出21.87万元，比上年减少2.74万元，下降11.12%，主要原因是2023年我单位机构改革职工人数减少，单位机关运行经费主要用于工会经费8.47万元；其他交通费用12.97万元；其他商品和服务支出0.44万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市公共就业和人才服务中心资产总额36.36万元，其中，流动资产0.68万元，固定资产35.68万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9.71万元，其中固定资产增加1.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额509.28万元，其中：政府采购货物支出1.54万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出507.74万元。授予中小企业合同金额509.28万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表 13-附表15）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

三公经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。  

因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53250200231600201111