开远市社会保险中心2023年度部门决算

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开远市社会保险中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、州有关社会保险的法律法规、规章和方针、政策；负责本市基本养老保险、工伤保险、职业年金参保 登记，缴费基数核定，个人账户管理，养老保险关系转移接续等 工作；做好被征地农民保障工作；负责参保人员各项待遇核发工 作，做好养老金和伤残待遇领取资格（生存）认证等工作；负责 保险基金预算、决算编制和基金财务管理等工作；承办开远市人 力资源和社会保障局交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）加大宣传力度，做好参保扩面工作

一是为确保参保扩面工作任务顺利完成，市人社局组织全市15家行业主管部门及7个乡镇（街道）召开2023年度社会保险扩面增效分析研判及任务分解会议，并于3月13日下发《开远市2023年企业职工基本养老保险扩面增效任务的通知》，将参保扩面工作任务进行分解，奋力完成2023年度企业职工养老保险扩面任务。

二是深入践行李强总理“坐在办公室碰到的都是问题，深入基层看到的全是办法”。以社保服务“康乃馨”活动为抓手，在全市开展“社保服务先锋队政策找人”行动，到群众中有针对性地去开展养老保险政策宣传指引，采取线上线下联动发力的方式，通过政府门户网、微信公众号、村喇叭广播、拍摄小视频等形式做好参保扩面政策宣传，开展“广播有声，入户有影”的全方位立体式宣传，让参保群众广泛了解社保政策，做到家喻户晓，人人皆知。使社会保险政策“看得懂”、待遇“算得清”，提升全民参保意识，引导群众自觉参保，促进接续缴费，营造良好工作氛围。截至12月，共深入2275家企业、158次社区、村委会、3930户家庭宣传解读养老保险政策，受众群体有企业职工、被征地农民、村两委人员、有经济能力的群众、个体工商户等，录制养老保险顺口溜4条、拍摄电子社保卡、被征地农民参加企业职工保险补助政策“阿迷保讲社保情景剧”2期，拍摄“我是养老保险代言人 我为养老保险代言”宣传视频4期，编发养老保险政策宣传稿件，在局微信公众号、美丽开远等平台逐期推广。

三是联合教体、卫健、民政、市场监管、交通运输、农业农村、各乡镇（街道）进行信息数据交换，摸清“八类重点人群”底数，截至目前，已对收集信息进行比对和筛查。精准锁定村委会干部、被征地农民、民办幼儿园、校外培训机构、医疗卫生诊所、机关事业单位编外聘用人员、个体工商户等人员为参保扩面重点人群，主动出击，认真开展线上线下涉及社会保险信息共享比对和数据核查，全面摸清应参保单位和人员底数、劳动用工备案情况，加强数据动态管理和分析应用，释放“数据赋能”效应，为有效推进扩面增效工作奠定基础。

（2）大力推广“网上经办”业务，提高经办水平

大力宣传动员“网上经办”社保业务，强化交流沟通，逐步扩大网上业务经办覆盖范围，方便企业及群众“足不出户”办事，有力提高我市社会保险业务经办的水平和质量。

（3）加强数据共享及生存认证工作，杜绝基金流失

一是加强与民政、卫健、医保及公安等部门的沟通协调，形成正常的数据共享机制，扎实开展数据比对和疑点数据核查工作，杜绝违规支付及死亡冒领现象，杜绝社保基金非法流失；二是认真开展领取待遇人员生存认证工作，主要采用手机确认的方式，通过“云南人社”“办事通”等APP对离退休人员进行养老保险待遇领取资格确认，杜绝冒领等违规现象的发生；通过加强数据比对，对发现的疑点数据立即停发待遇，并加强核实，对核实后仍健在的按照规定续发待遇，确已死亡的及时核算一次性丧葬补助金，出现多领、冒领的，及时追缴多领、冒领待遇。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为开远市人力资源和社会保障局所属全额供给参照公务员管理的事业单位，共设置6个内设机构，包括：公共业务科、待遇管理科、财务管理科、综合科、社保稽核科、统计监测科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市社会保险中心作为二级预算单位纳入开远市人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

开远市社会保险中心单位 2023 年末实有人员编制 18人。其中： 行政编制 0人（含行政工勤编制 0人），事业编制 18人（含参公管理事业编制 18人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员24人，非参公管理事业人员0人。我单位原编制人员数为24人，因机构改革后调整为18人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市社会保险中心2023年度收入合计14438.62万元。其中：财政拨款收入14438.62万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1417.15万元，增长10.88%。其中：财政拨款收入增加1417.15万元，增长10.88%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是机构改革开远市城乡居民社会养老保险局撤销独立核算，资金并入我单位核算。

二、支出决算情况说明

开远市社会保险中心2023年度支出合计14438.62万元。其中：基本支出14293.54万元，占总支出的99.00%；项目支出145.08万元，占总支出的1.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1417.15万元，增长10.88%。其中：基本支出增加1526.70万元，增长11.96%；项目支出减少109.55万元，下降43.02%；上缴上级支出增加0.00万元，增长00.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长00.00%。主要原因是农民工养老保险补贴专项资金较上年减少115.2万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市社会保险中心单位机构正常运转的日常支出14293.54万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14259.32万元，占基本支出的99.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.22万元，占基本支出的0.24％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市社会保险中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出145.08万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目有集中办公日常运行保障经费4万元、社保中心工作经费2.96万元、被征地农民参加基本养老保险补助工作经费0.42万元、城乡居民社会养老保险工作经费0.41万元、信息系统建设维护及档案管理经费2.92万元，以上4个项目主要用于相关工作开展的工作经费；城镇公益性岗位人员补贴经费41.17万元，用于城镇公益性岗位人员工资发放及缴纳社会保险；农民工养老保险补贴专项资金93.2万元，用于发放农民工缴纳养老保险补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市社会保险中心2023年度一般公共预算财政拨款支出14438.62万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1418.98万元，增长10.90%，主要原因是机构改革开远市城乡居民社会养老保险局撤销独立核算，资金并入我单位核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出14373.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.55%。主要用于基本工资86.2万元；津贴补贴132.94万元；奖金80.14万元；机关事业单位基本养老保险缴费34.83万元；其他社会保障缴费0.07万元；办公费9.97万元；邮电费1.47万元；差旅费0.74万元；培训费0.09万元；公务接待费0.15万元；工会经费8.26万元；其他交通费20.52万元；其他商品和服务支出0.28万元；退休费11881.52万元；生活补助1109.37万元；奖励金988.51万元；代缴社会保险费0.86万元；其他对家庭和个人的补助14.5万元；

9.卫生健康（类）支出30.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于职工基本医疗保险缴费18.69万元；公务员医疗补助缴费10.63万元；其他社会保障缴费0.72万元；医疗费补助0.22万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出35.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于住房公积金35.35万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，决算为0.15万元，完成年初预算的50.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.15万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的50.00%，具体是国内接待费支出决算0.15万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市社会保险中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的50.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.15万元，完成年初预算的50.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位全力压减“三公”经费支出，严格执行相关支出标准，严禁超预算、超标准列支“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.15万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.15万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是调研、交流产生公务接待费。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。我单位2023年公务接待费年初预算0.3万元，实际支出0.15万元。接待场次3次，分别为省、州级社保局赴开远调研工作餐费0.05万元、屏边县人社局赴开远交流学习工作餐费0.05万元、州人社局赴开远督导社保重点工作和人社一体化工作开展情况工作餐费0.05万元。较上年决算数增加0.15万元，增加主要原因为调研和督导次数增加。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市社会保险中心2023年机关运行经费支出34.22万元，比上年增加2.69万元，增长8.53%，主要原因是为了更好推动全市经济社会发展，增加工作经费。单位机关运行经费主要用于办公费4.84万元；邮电费0.09万元；培训费0.09万元；接待费0.16万元；工会经费8.25万元；其他交通费20.51万元；其他商品和服务支出0.28万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市社会保险中心资产总额128.7万元，其中，流动资产4.11万元，固定资产124.59万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15.38万元，其中固定资产减少17.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.58万元，其中：政府采购货物支出1.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.58万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。