开远市城乡居民养老保险局2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

　　 为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市城乡居民养老保险局2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

　　一、单位基本情况 

　　（一）单位概况 

　　1.职能职责 

　　（1）宣传贯彻落实城乡居民基本养老保险各项方针、政策；（2）负责参保登记、个人账户管理、信息变更、注销、待遇核定、保险关系转移等业务；（3）做好被征地农民保障工作；（4）编制月度、季度、年度财务报告，严格执行社会保险基金财务、会计制度；（5）做好领取待遇人员养老金社会化发放；（6）为保证机构正常运转、各项社会保险政策顺利执行以及按时完成乡村振兴目标任务。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　开远市城乡居民社会养老保险局属于财政全额拨款的事业单位，设有4个内设机构，分别是综合科、财务科、审核科、业务科。 

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个，截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制22人，在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　（二）年度工作目标及重点工作任务 

　　做好被征地农民保障工作；编制月度、季度、年度财务报告，严格执行社会保险基金财务、会计制度；做好领取待遇人员养老金社会化发放。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　1.保障机构正常运转；2.做好11.20万人城乡居民基本养老保险参保人的信息管理；3.做好近2.5万人城乡居民基本养老保险待遇享受人员养老金核拨及发放工作；4.做好1.9万人被征地农民生活补助金的发放工作及被征地农民参加养老保险工作；5.做好107人被征地农民养老保险的参保管理及养老金发放；6.按时完成各项脱贫攻坚工作任务；7.完成其他各项工作任务。 

　　（四）单位预算绩效管理开展情况 

　　1.利用项目绩效评价结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金预算决策和管理水平。 

　　2.通过项目资金执行情况、项目绩效指标完成情况开展绩效自评，进一步检验项目资金支付效率和效益，以便及时总结经验，制定改进措施，完善工作机制，有效提高财政资金管理水平和使用效率。 

　　（五）单位内控制度建设情况 

　　加强推进内部控制机制建设工作的宣传动员，强化岗位廉政风险教育，是干部职工了解内控机制建设的目的和意义，提高风险防范意识，增强干部职工参与内控机制建设的积极性和主动性，引导更多的干部职工对内控机制建设工作的开展献计献策。 

　　二、单位整体收支情况 

　　（一）2022年年初预算安排情况 

　　根据《2022年预算批复》2022年部门预算收入4817.99万元，其中：基本支出4198.82万元（包含工资福利收支317.89万元，商品和服务支出27.95万元，对个人和家庭的补助收支9852.99万元）；项目支出安排预算为619.18万元，包括信息系统建设维护及档案管理经费项目5万元，城乡居民基本养老保险市级财政补助资金项目608.18万元，城乡居民社会养老保险工作经费项目3万元，被征地农民参加基本养老保险补助工作经费项目3万元。 

　　（二）2022年单位整体收支情况 

　　截至2022年12月31日，部门整体总收入4062.17万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入4062.17万元，其他收入0万元。本年总支出4062.17万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入10.34万元，支出10.34万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下： 

　　表1 项目收支明细表 

　　单位：万元 

　　（三）“三公经费”预决算情况 

　　2022年一般公共预算“三公”经费支出预算合计3.58万元，其中公务用车运行费3.3万元，公务接待费0.28万元。2022年一般公共预算“三公”经费支出决算数2.04万元，其中公务用车运行费2.04万元。 

　　（四）资金管理情况 

　　 完善管理制度，促进规范管理。一是建立和完善风险防范制度。立足实际工作，认真梳理岗位职责，查找岗位廉政风险点，将专项紫荆经办、管理、监督等风险等级较高的岗位，制定风险防范措施，开展廉政教育，警示教育，从思想上筑牢抵御腐蚀的道德防线。二是严格执行各项资金管理制度，规范操作流程，确保资金运行安全。明确了专项资金的使用范围、申报程序和支付管理。从资金拨付管理、使用监督、拨付公示、资金支出、结果报告、监督和跟踪反馈等方面对资金进行管理。 

　　三、绩效目标的完成情况 

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

　　1.绩效目标完成情况 

　　（1）产出指标完成情况 

　　2022年部门整体支出产出指标设定18条，其中：数量指标6条、质量指标10条、时效指标1条、成本指标1条；以上指标完成18条，其中数量指标未完成1条。 

　　（2）效益指标完成情况 

　　2022年部门整体支出产出指标设定5条，其中：社会效益指标5条；以上指标已完成。 

　　（3）满意度指标完成情况 

　　2022年部门整体支出产出指标设定2条，其中：服务对象满意度指标2条；以上指标已完成。 

　　2.绩效目标未完成原因分析 

　　数量指标未完成1条，被征地农民养老保险人数目标数为101人，实际完成数为99人，未完成原因为人员死亡2人，不再继续享受被征地农民生活补助金。 

　　（二）项目绩效目标完成情况 

　　1.项目1（城乡居民社会养老保险工作经费）绩效目标完成情况 

　　项目设定9条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标3条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；已完成9条。 

　　2.项目2（信息系统建设维护及档案管理经费）绩效目标完成情况 

　　项目设定9条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标3条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；已完成9条。 

　　3.项目3（被征地农民参加基本养老保险补助工作经费）绩效目标完成情况 

　　项目设定8条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标3条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；已完成8条。 

　　4.项目4（城乡居民基本养老保险市级财政补助资金）绩效目标完成情况 

　　    项目设定16条绩效指标，其中：数量指标6条、质量指标4条、时效指标1条、成本指标2条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条；已完成12条。数量指标未完成四条，其中：（1）市级基础养老金及养老补助人数目标数为28691人，实际完成数为27727人，未完成原因为部分到龄人员因缴费年限不足无法通过待遇核定，待遇无法发放。（2）65岁以上加发基础养老金人数目标数为20811人，实际完成数为19475人，未完成原因为待遇领取死亡人员大多数为65岁以上年龄较大的老人，预算数根据系统上年提取人数测算，实际65岁以上死亡人数较多。（3）领取丧葬补助金人数目标数为1620人，实际完成数为1227人，未完成原因为预算死亡人数根据近三年死亡人数平均数测算，实际2022年死亡人数较往年大幅减少，为近三年最低。（4）低保特困代缴补贴人数目标数为3900人，实际完成数为2200人，未完成原因为预算低保特困代缴根据2021年民政提供名册测算，2022年民政提供名称中，实际参加城乡居民基本养老保险符合代缴人数仅为2200人。 

　　四、绩效自评结论 

　　我单位2022年部门整体支出绩效自评得分99.6分，评价等级为“优”。 

　　项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目4绩效自评得分96分，评价等级为“优”。 

　　五、主要经验及做法 

　　无 

　　六、存在问题及原因 

　　各项资金受政策和人员变动等因素的影响需求资金不固定，预算数和实际支出数据存在误差，预算水平不高，预算执行率较低；项目数量指标涉及人员变动，对死亡减少享受待遇人员预算有不可控因素，导致项目数量指标预算不精准。 

　　七、整改措施及建议 

　　以后我们将加强资金的使用率，加强业务部门与财务部门的衔接，让财务部门知晓业务部门的工作开展到哪里，后面的工作如何开展，以便使资金用到实处。 

　　单位名称（盖章）：开远市城乡居民养老保险局 

　　                       2023年3月28日