开远市人力资源和社会保障局社会保险中心2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

　　 为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市人力资源和社会保障局社会保险中心2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

　　一、单位基本情况 

　　（一）单位概况 

　　1.职能职责 

　　（1）贯彻执行国家、省、州有关社会保险的法律、法规、规章和方针、政策；（2）研究制定本市社会保险经办管理服务工作规划、管理制度、工作规范、业务规程等并组织实施；（3）负责办理本市社会保险参保手续、个人账户管理、个人权益记录、缴费基数核定等工作；（4）承担本市社会保险费的统一征收工作，并对欠缴单位实施措施征收；（5）负责本市企业职工基本养老保险、工伤保险，机关事业单位养老保险待遇核定、支付和基本养老保险关系转移接续工作，组织协调养老金社会化发放等社会化服务工作；（6）承担本市企业职工基本养老保险、工伤保险、机关事业单位养老保险基金预算、决算编制，开展基金预算执行管理和基金财务管理，并按照有关规定做好信息公开工作；（7）承担本市社会保险业务经办管理服务信息化建设、社会保险业务数据集中管理、业务档案资料管理等工作；（8）承办开远市人力资源和社会保障局交办的其他工作。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　开远市人力资源和社会保障局社会保险中心设有6个内设机构，分别是综合科、财务科、工伤保险科、企业养老保险科、机关事业单位养老保险科、稽核审核科。 

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个，截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制24人，在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　（二）年度工作目标及重点工作任务 

　　保障全市养老、工伤、职业年金保险政策的贯彻落实，经办全市养老、工伤、职业年金保险业务，确保基金安全。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　1.完成基本养老保险经办，负责全市基本养老保险管理和督导。2.完成工伤保险经办，负责全市工伤保险管理和督导。3.完成职业年金保险经办，负责全市职业年金保险管理和督导。4.完成上级下达的各项工作任务，做好经办、统计、上报等工作。 

　　（四）单位预算绩效管理开展情况 

　　1.利用项目绩效评价结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金预算决策和管理水平。 

　　2.通过项目资金执行情况、项目绩效指标完成情况开展绩效自评，进一步检验项目资金支付效率和效益，以便及时总结经验，制定改进措施，完善工作机制，有效提高财政资金管理水平和使用效率。 

　　（五）单位内控制度建设情况 

　　加强推进内部控制机制建设工作的宣传动员，强化岗位廉政风险教育，是干部职工了解内控机制建设的目的和意义，提高风险防范意识，增强干部职工参与内控机制建设的积极性和主动性，引导更多的干部职工对内控机制建设工作的开展献计献策。 

　　二、单位整体收支情况 

　　（一）2022年年初预算安排情况 

　　根据《2022年预算批复》2022年部门预算收入20372.5万元，其中：基本支出12522.1万元（包含工资福利收支12490.2万元，商品和服务支出31.9万元，对个人和家庭的补助收支12143.22万元）；项目支出安排预算为7850.4万元，包括社保中心工作经费项目3万元，机关事业单位基本养老保险专项资金项目7639万元，农民工养老保险补贴专项资金项目208.4万元。 

　　（二）2022年单位整体收支情况 

　　截至2022年12月31日，部门整体总收入13021.47万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入13021.47万元，其他收入0万元。本年总支出13021.47万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入252.8万元，支出252.8万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下： 

　　表1 项目收支明细表 

　　单位：万元 

　　（三）“三公经费”预决算情况 

　　2022年一般公共预算“三公”经费支出预算合计1.97万元，其中公务接待费1.97万元。2022年一般公共预算“三公”经费支出决算数0.09万元，其中培训费0.09万元。 

　　（四）资金管理情况 

　　 完善管理制度，促进规范管理。一是建立和完善风险防范制度。立足实际工作，认真梳理岗位职责，查找岗位廉政风险点，将专项紫荆经办、管理、监督等风险等级较高的岗位，制定风险防范措施，开展廉政教育，警示教育，从思想上筑牢抵御腐蚀的道德防线。二是严格执行各项资金管理制度，规范操作流程，确保资金运行安全。明确了专项资金的使用范围、申报程序和支付管理。从资金拨付管理、使用监督、拨付公示、资金支出、结果报告、监督和跟踪反馈等方面对资金进行管理。 

　　三、绩效目标的完成情况 

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

　　1.绩效目标完成情况     

　　（1）产出指标完成情况 

　　2022年部门整体支出产出指标设定24条，其中：数量指标4条、质量指标12条、时效指标3条、成本指标1条；以上指标已完成。 

　　（2）效益指标完成情况 

　　2022年部门整体支出效益指标设定2条，其中：社会效益指标2条；以上指标已完成。 

　　（3）满意度指标完成情况 

　　2022年部门整体支出产出指标设定2条，其中：服务对象满意度指标2条；以上指标已完成。 

　　2.绩效目标未完成原因分析 

　　   无。 

　　（二）项目绩效目标完成情况 

　　1.项目1（社保中心工作经费项目）绩效目标完成情况 

　　项目设定11条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标5条、时效指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条；已完成11条。 

　　2.项目2（农民工养老保险补贴专项资金项目）绩效目标完成情况 

　　项目设定7条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本效益指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条；已完成7条。 

　　3.项目3（机关事业单位基本养老保险专项资金）绩效目标完成情况 

　　项目设定7条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标2条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条；已完成7条。 

　　四、绩效自评结论 

　　我单位2022年部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　五、主要经验及做法 

　　   无。 

　　六、存在问题及原因 

　　各项资金受政策和人员变动等因素的影响需求资金不固定，预算数和实际支出数据存在误差，预算水平不高，预算执行率较低。 

　　七、整改措施及建议 

　　以后我们将加强资金的使用率，加强业务部门与财务部门的衔接，让财务部门知晓业务部门的工作开展到哪里，后面的工作如何开展，以便使资金用到实处。 

　　单位名称（盖章）：开远市人力资源和社会保障局社会保险中心 

　　                         2023年3月28日