开远市公共就业和人才服务局2022年度部门决算

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　　                     开远市公共就业和人才服务局2022年度部门决算  

　　目录  

　　第一部分  开远市公共就业和人才服务局概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分  2022年度部门决算表  

　　一、收入支出决算表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  十一、国有资产使用情况表

  十二、部门整体支出绩效自评情况

  十三、部门整体支出绩效自评表

  十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　（三）项目支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明  

　　第五部分  名词解释  

　　第一部分  开远市公共就业和人才服务局概况  

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能  

　　1.贯彻执行中央和省州有关劳动就业和再就业的法律、法规，建立健全覆盖城乡一体的公共就业服务体系，落实各项就业再就业政策，负责全市就业再就业工作的宏观指导和全面开展。组织全市机关、事业单位工人技术等级培训、考核、发证工作。 

　　2.负责职业技能人才的培训，考核鉴定工作。 

　　3.负责拟订全市再就业资金使用计划，并按政策规定管理用好就业专项资金，确保就业资金的安全运行和促进再就业工作的全面开展。 

　　4.负责全市失业保险的发展规划和工作计划，贯彻执行失业保险政策，对失业保险参保单位和参保职工实施有效管理，对符合政策规定的失业职工按时足额发放失业保险待遇，确保失业保险金的安全运行。 

　　（二）2022年度重点工作任务概述  

　　（一）综合管理情况 

　　一是围绕统筹协调当好“协调员”。加强与纵向横向的联系沟通，争取工作主动，统筹推进各项工作。二是围绕参谋服务当好“服务员”。充分发挥好牵头管总职能，做好各级各科室之间的协调工作，尽力做好后勤服务、综合协调，让各业务科室推进工作任务时无后顾之忧。三是围绕检查督办当好“督查员”。每周进行业务指标完成情况统计督促，提醒各科室履责事项，明确履责要求。 

　　（二）资金管理情况 

　　严格执行《会计法》及财经纪律，强化内控机制建设，加强对失业保险基金、职业技能提升行动资金、行政经费（含就业补助资金）的管理和使用，确保各项资金安全。2022年，失业保险基金收入共计1964.49万元，支出共计1531.02万元，期末结余2467.83万元；职业技能提升行动资金收入共计1.97万元，支出共计308.22万元，期末结余71.17万元；行政资金（含就业补助资金）收入共计3209.99万元，支出共计3227.72万元，无期末结余。 

　　（三）创业扶持工作完成情况 

　　2022年，全市共扶持创业569人，完成全市上级下达工作指标516人的110.27%，发放贷款9550万元，完成全市发放创业担保贷款8606.88万元任务数的110.96%，带动(吸纳)就业1621人。其中，“贷免扶补”扶持创业424人，完成上级下达工作指标384人的110.42%，发放贷款7233万元，带动(吸纳)就业1151人；个人创业担保贷款扶持创业145人（包含2户小微企业），完成上级下达工作指标132人的109.85%，发放贷款2317万元，带动（吸纳）就业470人。 

　　2022年，通过7名提交了大学生创业补贴申请的大学生创业者入户调查，最终发放4名大学生创业补贴12万元。对符合创业吸纳就业补贴条件的3名创业者进行了实地走访，发放3名创业者吸纳就业补贴0.6万元。 

　　为更好整合发挥创业孵化园功能，将创业孵化园搬迁至开远市浙商步行街内，园区建筑面积1300㎡，园区功能齐全且灵活多变，拥有超过600平米的功能公共办公区。园区为入驻企业提供无线网络、水、电等基础设施，为入驻企业及创业团队免费提供1年的创业孵化服务。目前，园区入园23户，在孵团队带动就业人数53人，其中带动脱贫人口就业数2人。园区累计为入驻团队提供服务投入资金金额（含减免租金、减免管理费等）30万元。 

　　（四）失业保险工作完成情况 

　　2022年，我市失业保险参保单位共有1311户，参保28340人。累计对880名失业职工发放失业保险金650.16万元；累计为342名申领失业补助金人员发放失业补助金76.74万元；发放技能提升补贴214人42万元；为356名领取失业金人员发放医疗保险金补助100.06万元；发放价格临时补贴600人3.89万元,有效保障了失业人员基本生活。 

　　继续执行阶段性降低失业保险费率的政策，实施期限延长至2023年4月30日。开远市积极贯彻落实降低失业保险费率政策，2022年，全市享受到降低失业保险费率政策的企业共1311户，涉及28340人，为企业减负902.28万元。 

　　2022年稳岗返还创新“免申即享”办理方式，变被动服务为主动服务。我市为443户企业发放稳岗返还资金632.40万元，惠及职工13642人。切实发挥失业保险基金稳定就业，减轻企业负担不裁员少裁员，促进企业更好更快发展的作用。 

　　针对餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输等5个特困行业扩大到受疫情影响较大、生产经营困难的农副食品加工业等17个行业，从2022年5月起至2023年4月可实施失业保险缓缴，缓缴期间免收滞纳金。在此期间，根据企业申请的不同缓缴期限，做到应缓尽缓。2022年，缓缴4户,缓缴金额14.75万元。 

针对企业招用2022年毕业年度高校毕业生、离校两年内未就业普通高校毕业生和登记失业的16-24岁青年，签订劳动合同并参加失业保险的，按每人1500元的标准，发放一次性扩岗补助。2022年，发放一次性扩岗补助48户企业25.65万元。

（五）人才管理工作完成情况

　　进一步规范大中专毕业生报到登记工作流程、简化登记程序，节省报到人员的时间和精力，努力实现毕业生报到“最多跑一次”。2022年窗口服务报到登记大中专毕业生548人。其中：中专41人，大专207人，本科285人，研究生15人。 

　　严格执行档案管理工作规定和流程，认真做好大中专毕业生档案的收集、整理、保管、利用、转递等工作，同时做好与档案管理有关的身份认定、档案政审、提供证明等工作。2022年，共管理档案19613份，其中：大中专毕业生档10270份，流动人员档案1800份,失业职工档案7543份。2022年接收档案8515份，转出档案720份，其中：高校毕业生档案接收1335份，转出396份。 

认真做好“红河州大中专毕业生报到登记及就业服务跟踪信息系统推送工作。通过电话回访、创建就业创业服务微信群、短信服务、就业小程序、线上线下招聘会、直播带岗等渠道，对户籍地在开远的538名待就业的高校毕业生提供1对1就业帮扶。对脱贫家庭的19名2022年毕业的高校毕业进行就业跟踪服务，推荐就业岗位，高校毕业生就业率为95.9%。

　　（六）就业促进工作完成情况 

　　一是强化岗位推送。线上通过微信公众号、视频号、掌上就业小程序、开远助农增收“找工作”平台等新媒体广泛宣传发布就业岗位信息。线下通过现场招聘会、就业岗位推介会、送岗进村、送岗入户等方式精准推送就业岗位信息，促进全市各类劳动力稳岗就业。二是强化转移就业。健全“政企村”劳务合作机制，政府、人力资源服务机构、农村劳务合作社、劳务经纪人共同发力，推进“一站式”就业服务，促进省外转移就业。根据园区用工需求，有序组织辖区劳动力到园区就业，促进就近就业。强化区域劳务协作，打造开远“就业圈”，吸纳全州劳动力到我市充分就业，有效化解企业“招工难”和群众“就业难”的突出问题。三是强化就业增收。全面贯彻落实省委、省政府主要领导调研红河指示要求，围绕“扩就业、增渠道、强服务、促增收”工作思路，通过广泛收集推送就业岗位促进就业一批、挂包干部精准动员组织促进就业一批、乡镇（街道）集中动员组织促进就业一批、“小分队”下沉一线动员组织促进就业一批、开展精准技能培训促进就业一批、大力扶持创业带动就业一批、有效利用乡村公益性岗位保障就业一批等措施，促进低收入脱贫人口和监测对象就业增收，坚守不发生规模性返贫底线。 

　　2022年，共举办各类招聘宣传活动15场，下发招聘信息251条，发放宣传材料30000余份。累计办理就业登记6352人次，失业登记3989人次。开发城镇公益性岗位先后安置困难人员就业304人。引导高校毕业生参加就业见习108人。实现农村劳动力转移就业67498人（脱贫劳动力11841人），其中市内转移49065人，市外省内转移5037人，省外转移13396人。创建就业扶贫基地（车间）26个，吸纳城乡居民就业3877人，其中脱贫劳动力303人；发放扶贫基地（车间）奖补资金31.67万元。开发乡村公益性岗位先后吸纳945个脱贫劳动力等困难群众就近就业，发放岗位补贴708.94万元。发放1家人力资源服务机构1.1万元人力资源服务机构就业创业服务补助资金。发放12家中小微企业吸纳毕业年度高校毕业生就业奖补资金21万元。发放20名高校毕业生基层就业奖补资金10万元。 

　　向开远市巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组申请市级衔接乡村振兴补助资金150万元，用于针对脱贫人口和监测对象补助。2022年，发放1242名脱贫劳动力省外务工补助资金124.2万元；发放8-12月上岗39名乡村公益性岗位人员工资17.8万元；发放企业培训脱贫劳动力稳岗补助2万元，发放脱贫劳动力稳岗补助资金6万元。 

　　（七）培训工作完成情况 

　　一是做好宣传，广开培训工作。以春风行动为契机，在全市乡镇开展培训宣传，同时通过微信公众号、抖音视频号等新媒体广泛宣传培训政策和培训项目，引导学员结合自身特点及当地产业发展需求选择培训项目。2022年，开展技能提升培训112期，培训人数3846人，其中脱贫劳动力669人，农村转移劳动力1246人，企业职工1156人（其中新型学徒制800人）。培训涉及中式烹调师、中式面点师、家畜饲养员、电工、保健按摩师等。二是规范培训流程，严格把关培训质量。严格审查开班计划，按规定落实“凡补必进”的要求，将所有补贴性培训数据纳入“云南省职业技能网络培训平台”管理。对所开展培训班做到：每班必查、一班三查制度，即开班现场督查、培训中APP指令检查、培训后电话复查。  

　　二、部门基本情况  

　　（一）机构设置情况 

　　我单位为开远市人力资源和社会保障局所属全额供给开远市公共就业和人才服务局，共设置7个内设机构，包括：综合科、失业保险科、市场科、财务科、人事代理科、小额信贷科、就业培训科。我单位无所属单位。 

　　（一）决算单位构成 

　　纳入开远市公共就业和人才服务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是： 

　　1、开远市公共就业和人才服务局 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　开远市公共就业和人才服务局2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制0 人（含行政工勤编制0人），事业编制 17人（含参公管理事业编制 17人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 17.00 人（含参公管理事业人员 17人）。  

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11.00人）。  

　　实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。  

　　第二部分  2022年度部门决算表  

　　（详见附件）  

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　开远市公共就业和人才服务局部门2022年度收入合计32,099,868.90元。其中：财政拨款收入32,099,868.90元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比增加11,660,901.95元，增加57.05%。其中：财政拨款收入增加11,660,901.95元，增长57.05%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是上级加大就业补助资金的拨付。 

　　二、支出决算情况说明  

　　开远市公共就业和人才服务局部门2022年度支出合计32,277,223.19元。其中： 基本支出 4,398,786.20元 ，占总支出的 13.63%； 项目支出 27,878,436.99元 ，占总支出的 86.37%； 上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5,670,707.14元，增长21.31%。其中：基本支出减少5,032,425.09元，下降53.36%；项目支出增加10,703,132.23元，增长62.32%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位较上年加大就业补助资金的支出。 

　　（一）基本支出情况  

　　2022年度用于保障开远市公共就业和人才服务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,398,786.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,152,697.20元，占基本支出的94.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费246,089.00元，占基本支出的5.59％。我单位正式编制员工17人加上临聘人员38人共计55人，人均支出4474.35元。 

　　（二）项目支出情况  

　　2022年度用于保障开远市公共就业和人才服务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27,878,436.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作况:中央级就业补助资金支出18,465,014.24元；高校毕业生见习补贴支出402,500元；小额担保贷款奖补资金支出177,354.29元；贷免扶补和创业担保贷款工作经费支出264,295.32元；大学生创业园房租费255,000元；乡村衔接振兴补助资金支出1,500,000元；创业担保贷款贴息及奖补支出6,814,273.14元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　开远市公共就业和人才服务局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出32,277,223.19元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加11,335,141.66元，增长54.13%，，主要原因是我单位较上年加大就业补助资金的支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出255,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于大学生创业园房租费。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　8.社会保障和就业（类）支出23,061,221.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.45%。主要用于就业补助资金项目支出。  

　　9.卫生健康（类）支出224,958.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于职工医疗保险方面的支出。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出8,491,627.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.31%。主要用于农村劳动力转移就业、贫困村致富带头人补助、开展小额担保贷款支出。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出244,416元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于职工住房公积金的缴纳。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　开远市公共就业和人才服务局2022年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为0 元，支出决算为 0.00元，完成年初预算的 0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成年初预算的0 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的 0 %。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算为0元的主要原因我单位积极响应厉行节约精神。 

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　开远市公共就业和人才服务局部门2022年机关运行经费支出246,089元，增加47,962.94元 ，增长24.21%。主要原因分析在于增加了就业政策宣传力度以及招聘会的召开次数 。部门机关运行经费主要用于工会经费76,881元；其他交通费用162,960元；其他商品和服务支出6,248元。 

　　二、 国有资产占用情况  

　　截至 2022年12月31日，开远市公共就业和人才服务局资产总额2,592,716.55 元 ，其中，流动资产44,298.28元 ， 固定资产2,548,418.27 元 ，对外投资及有价证券 0 元 ，在建工程 0 元 ，无形资产 0 元 ，其他资产 0 元。与上年相比，本年资产总额减少68,700元，其中固定资产增加23,500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值92,200元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。（国有资产占有使用情况表详见附表）   

　　三、政府采购支出情况  

　　2022年度，部门政府采购支出总额2,094,900元，其中：政府采购货物支出37,500元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2,057,400元。授予中小企业合同金额2,094,900元，占政府采购支出总额的100 %。  

　　四、 部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 12-附表14）。  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　无  

　　六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分  名词解释  

　　1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

  2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　3、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

　　4、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

　　5、三公经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。  

　　6、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。  

　　7、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。  

　　8、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　监督索引号53250200231600201111