开远市城乡居民养老保险局2022年度部门决算

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　　开远市城乡居民社会养老保险局2022年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  开远市城乡居民社会养老保险局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  开远市城乡居民社会养老保险局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　宣传贯彻落实城乡居民基本养老保险各项方针、政策；负责参保登记、个人账户管理、信息变更、注销、待遇核定、保险关系转移等业务；做好被征地农民保障工作；编制月度、季度、年度财务报告，严格执行社会保险基金财务、会计制度；做好领取待遇人员养老金社会化发放。 

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　截至2022年11月30日，我市城乡居民基本养老保险实际参保115819人，完成州局下达的2022年目标数114817人的100.87%。其中： 16--59周岁实际参保88530人（含55--59周岁领取养老补助272人），发放养老金27289人。本年基金收入6960.88万元，支出4811.57万元，结余2149.31万元，基金累计结余27687.13万元。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我单位为开远市人力资源和社会保障局所属全额供给的事业单位，共设置4个内设机构，包括：办公室、财务科、审核科、业务科。我单位无所属单位。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　纳入开远市城乡居民社会养老保险局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　开远市城乡居民社会养老保险局2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　开远市城乡居民社会养老保险局部门2022年度收入合计40,769,097.87元。其中：财政拨款收入40,769,097.87元，占总收入的100.00%。与上年相比，收入合计增加10,784,550.55元，增长35.97%。其中：财政拨款收入增加10,784,550.55元，增长35.97%。主要原因是：本年被征地农民生活补助账务调整，纳入本单位改账户核算。 

　　二、支出决算情况说明 

　　开远市城乡居民社会养老保险局部门2022年度支出合计40,769,097.87元。其中：基本支出40,621,672.77元，占总支出的99.64%；项目支出147,425.10元，占总支出的0.36%。与上年相比，支出合计增加10,784,550.55元，增长35.97%。其中：基本支出增加37,222,996.96元，增长1,095.22%；项目支出减少26,438,446.41元，下降99.45%。主要原因是：本年被征地农民生活补助账务调整，纳入本单位改账户核算。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障开远市城乡居民社会养老保险局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出40,621,672.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出40,542,206.77元，占基本支出的99.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79,466.00元，占基本支出的0.20％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障开远市城乡居民社会养老保险局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出147,425.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目有：（1）城乡基层党建示范项目补助经费34,620.94元、（2）城市基层党建示范项目补助经费9,371.66元、（3）被征地农民参加基本养老保险补助工作经费23,700.00元、（4）城乡居民社会养老保险工作经费29,800.00元、（5）信息系统建设维护及档案管理经费49,932.50元，主要原因是：本年被征地农民生活补助账务调整，纳入本单位改账户核算。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　开远市城乡居民社会养老保险局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出40,769,097.87元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加10,834,550.55元，增长36.19%，主要原因是：本年被征地农民生活补助账务调整，纳入本单位改账户核算。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出43,992.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于办公费34,620.94元、水费713.00元、电费8,658.66元； 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出40,211,181.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.63%。主要用于基本工资824,002.00元；津贴补贴51,631.00元；奖金367,602.00元；绩效工资1,154,203.00元；机关事业单位基本养老保险缴费293,777.76元；其他社会保障缴费 17,067.24元；办公费33,917.57元；邮电费24,932.50元；差旅费13,130.00元；劳务费19,350.00元；工会经费71,146.00元；公务用车运行维护费20,422.43元；生活补助37,000,000.00元；其他对个人和家庭的补助320,000.00元。 

　　  9.卫生健康（类）支出232,129.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。用于职工基本医疗保险缴费160,543.82元；公务员医疗补助缴费71,585.95元。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出281,794.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于住房公积金281,794.00元。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,800.00元，支出决算为20,422.43元，完成年初预算的76.2%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算20,422.43元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%。 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　开远市城乡居民社会养老保险局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,800.00元，支出决算为20,422.43元，完成年初预算的76.2%。公务用车运行维护费支出决算为20,422.43元，完成年初预算的76.2%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的XX%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,063.24元，下降9.18%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少916.83元，下降4.30%；公务接待费支出决算减少1,146.41元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于城乡居民养老保险外出下乡业务指导和工作调研等相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　开远市城乡居民社会养老保险局部门2022年机关运行经费支出0.00元。开远市人力资源和社会保障局社会保险中心部门2022年机关运行经费支出79,466.00元，减少87,892.41元，减少52.50%,主要原因是严格执行能不开支就不开支的节约行为。部门机关运行经费主要用于办公费1,320.00元；工会经费71,146.00元；公务用车运行维护费7,000.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，开远市城乡居民社会养老保险局部门资产总额768,964.59元，其中，流动资产313.77元，固定资产759,150.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,500.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21,536.89元，其中固定资产增减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额4,300.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,300.00元。授予中小企业合同金额4,300.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据 

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