开远市人力资源和社会保障局社会保险中心2022年度部门决算

　　　监督索引号53250200231600301000

　　开远市人力资源和社会保障局社会保险中心2022年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  开远市人力资源和社会保障局社会保险中心概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  开远市人力资源和社会保障局社会保险中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　贯彻执行国家、省、州有关社会保险的法律、法规、规章和方针、政策；负责本市基本养老保险、工伤保险、职业年金参保登记，缴费基数核定，个人账户管理，养老保险关系转移接续等工作；做好被征地农民保障工作；负责参保人员各项待遇核发工作，做好养老金和伤残待遇领取资格(生存)认证等工作;负责保险基金预算、决算编制和基金财务管理等工作；承办开远市人力资源和社会保障局交办的其他工作。 

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　2022年，在市委、市政府和市人力资源和社会保障局的正确领导下，在上级业务部门的指导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以为民服务为重点，以群众满意为导向，以扩面和确保离退休人员养老金按时足额发放为工作重心，积极创新工作思路，强化基金管理，通过全中心同志的共同努力，我市社会保险事业稳步发展，业务开展正常。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　我单位为开远市人力资源和社会保障局所属全额供给参照公务员管理的事业单位，共设置6个内设机构，包括：公共业务科、待遇管理科、财务管理科、综合科、社保稽核科、统计监测科。我单位无所属单位。 

　　（二）决算单位构成 

　　纳入开远市人力资源和社会保障局社会保险中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　开远市人力资源和社会保障局社会保险中心2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制24人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员21人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　开远市人力资源和社会保障局社会保险中心部门2022年度收入合计130,214,738.90元。其中：财政拨款收入130,214,738.90元，占总收入的100.00%；与上年相比，收入合计增加14,420,679.22元，增长12.45%。其中：财政拨款收入增加14,420,679.22元，增长12.45%。主要原因是：财政拨入行政事业单位养老支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加; 本年农民工养老保险补贴专项资金增加133万元。 

　　二、支出决算情况说明 

　　开远市人力资源和社会保障局社会保险中心部门2022年度支出合计130,214,738.90元。其中：基本支出127,668,468.75元，占总支出的98.04%；项目支出2,546,270.15元，占总支出的1.96%；与上年相比，支出合计增加14,404,249.82元，增长12.44%。其中：基本支出增加12,751,759.94元，增长11.10%；项目支出增加1,652,489.88元，增长184.89%。主要原因是：财政拨入行政事业单位养老支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加; 本年农民工养老保险补贴专项资金增加133万元。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障开远市人力资源和社会保障局社会保险中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出127,668,468.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出127,353,164.72元，占基本支出的99.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费315,304.03元，占基本支出的0.25％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障开远市人力资源和社会保障局社会保险中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76,977,837.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目有：（1）社保中心工作经费29,737.83元、（2）农民工养老保险补贴专项资金2,084,000.00元、（3）机关事业单位基本养老保险专项资金74,864,100元、项目支出较上年增加76,084,057.56元，主要原因是：财政拨入行政事业单位养老支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加; 本年农民工养老保险补贴专项资金增加133万元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　开远市人力资源和社会保障局社会保险中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出130,196,419.19元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加14,467,610.40元，增长12.50%，主要原因是：财政拨入行政事业单位养老支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加; 本年农民工养老保险补贴专项资金增加133万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出129,584,624.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.53%。主要用于基本工资844,659.00元；津贴补贴1,244,620.00元；奖金639,719.00元；机关事业单位基本养老保险缴费314,953.92元；职业年金缴费56,895.90元；其他社会保障缴费 5,905.74元；办公费81,947.46元；邮电费6,026.33元；差旅费8,975.00元；培训费938.68元；工会经费101,473.00元；其他交通费200,524.35元；其他商品和服务支出5,483.00元；退休费114,644,642.67元；生活补助2,390,986.65元；奖励金8,989,974.25元；办公设备购置46,900.00元。 

　　  9.卫生健康（类）支出262,783.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于职工基本医疗保险缴费165,735.98元；公务员医疗补助缴费94,947.26元；医疗费补助2,100.00元。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出349,011.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于住房公积金349,011.00元。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,664.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中:因公出国(境）费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车购置费支出决算0元,占总支出决算的0%:公务用车运行维护费支出决算0元,占总支出决算的0%:公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%,具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元）,国（境)外接待费支出决算0元。其中: 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　开远市人力资源和社会保障局社会保险中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,664.00元,支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元，完成年初预算的0%:公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%:公务用车运行维护费支出决算为0元,完成年初预算的0%:公务接待费支出决算为0元,完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行不必要不开支。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中:因公出国（境)费支出决算增加0元，增长0%;公务用车购置费支出决算增加0元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%;公务接待费支出决算增加0元,增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算同上一致都为0元的主要原因是我单位严格执行不必要不开支。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　开远市人力资源和社会保障局社会保险中心部门2022年机关运行经费支出315,304.03元，增加8,580.16元，增长2.80%,主要原因是为了更好推动全市经济社会发展,增加工作经费。部门机关运行经费主要用于办公费81,947.46元；邮电费6,026.33元；差旅费8,975.00元；培训费938.68元；工会经费101,473.00元；其他交通费200,524.35元；其他商品和服务支出5,483.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，开远市人力资源和社会保障局社会保险中心部门资产总额4,210,409.68元，其中，流动资产79,779.86元，固定资产4,130,629.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31,307.3元，其中固定资产减少7,650.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值54,550.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额58,340.00元，其中：政府采购货物支出54,040.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,300.00元。授予中小企业合同金额58,340.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

　　监督索引号53250200231600301111