开远市人力资源和社会保障局2021年度部门决算

开远市人力资源和社会保障局2021年度部门决算

目录

第一部分  开远市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、拟订开远市人力资源和社会保障事业发展规划，拟定贯彻执行有关法律法规、规章、政策的实施意见，并负责组织实施和监督检查。

2、贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，会同有关部门拟订市级技能人才培养和激励政策并组织实施。

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行上级养老保险政策和失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见。会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总相关社会保险基金预决算草案。制定相关社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对相关社会保险基金进行监督和管理。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

5、负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策，执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件。

7、牵头推进全市深化职称制度改革工作。贯彻执行上级专业技术人员管理意见并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。参与人才管理工作，落实高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来红河州工作或定居政策。落实职业资格管理制度，贯彻执行职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。负责事业单位人员和机关工勤人员管理工作。

9、会同有关部门贯彻执行事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策并组织实施，建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

10、会同有关部门拟订农民工工作规划，拟订农民工工作实施意见，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、指导、督查公共就业和人才服务局承担市农村劳动力转移就业领导小组办公室的工作，开展农村劳动力转移就业工作。

12、完成市委和市政府交办的其他任务。

13、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

14、有关职责分工。与开远市教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业工作实施意见由市人社局牵头，会同开远市教育体育局等相关部门拟订。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人社局负责。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

1.引导转变就业观念。引导劳动者调整好就业心态，积极响应和充分利用国家的就业政策，正确定位自己，树立信心，积极参与就业；加强自身能力建设，提升就业技能；发挥特长，大胆创业，担当社会责任。引导劳动者树立“先就业，后择业，再创业”的就业观念，找准定位，合理确定就业目标，增强事业心和责任感，把精力放在干事创业上。

2.加强培训针对性和实效性。一是实施技能提升行动。坚持以培训促就业工作思路，对企业职工、下岗失业人员、高校毕业生、农村劳动力、复退转军人等各类人员，结合我市重点产业项目，开展有针对性职业技能培训，帮助有就业意愿的各类人员掌握更多的职业技能，提升原有技能，实现更充分、更稳定、更高质量的就业。二是大力开展创业培训，帮助有创业意愿的各类人员开拓创业思路，增强创业本领，提高创业成功率，以创业带动就业。

3.深入推进社保政策落实。一是加强社会保险保障力度。充分发挥养老保险、工伤保险、失业保险的保障作用，加大社会保险政策的宣传，扩大保障覆盖面，维护社会稳定。二是深入推进减税降费。严格执行降低社会保险费率政策，减轻企业负担，配合税务部门落实好重点群体个体经营税收政策和企业招用重点群体税收政策，促进建档立卡贫困人口、登记失业半年以上的人员、零就业家庭人员、城市低保家庭的登记失业人员以及毕业年度内高校毕业生稳定就业。

4.加快人事管理改革。积极配合上级加强事业单位人事管理信息化建设，积极向上级提出合理化建议，建立信息化管理平台，有效推进完善事业单位人事管理工作，让人事制度改革适应新形势下事业单位改革发展的需要。

5.提升基金监管能力。一是构建完善社会保险基金监督体系。加快构建人大监督、行政监督、内部控制、社会监督“四位一体”的社会保险监督体系，加强管理和监督，保证基金安全有效运行。二是推进社保基金监督信息共享。全面启用社会保险基金监管系统和待遇领取人员比对数据核实平台，通过对各类信息平台的数据信息比对分析，对养老、失业、工伤等社会保险基金的收支、管理和保值增值全过程进行监督，对发现的预警疑点问题及时核查处理。三是加强社会保险信息公开。建立健全社保信息公开制度，主动公开社保政策、缴费基数和费率、社保待遇计发办法、待遇调整标准、个人账户记账利率、社保经办流程等相关情况，保障广大群众的知情权和监督权。四是严肃查处社保违法违规行为。加强行政执法与刑事司法的有效衔接，研究制定社会保险欺诈案件查处和移送办法，严厉打击社会保险欺诈犯罪。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

开远市人力资源和社会保障局为一级预算单位，设置有6个市级单位。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位1个。分别是：

1.开远市人力资源和社会保障局机关

2.开远市公共就业和人才服务局

3.开远市人力资源和社会保障局社会保险中心

4.开远市劳动人事争议仲裁院

5.开远市人力资源和社会保障局劳动保障监察大队

6.开远市城乡居民社会养老保险局

开远市人力资源和社会保障局机关设7个内设机构。分别是党政办公室、事业单位管理科、人事财务科、劳动关系科、社会保险基金监管科、法制监察科、信访和调解仲裁科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市人力资源和社会保障局部门2021年末实有人员编制 99人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制3人），事业编制 79人（含参公管理事业编制56人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员3人），事业人员62.00人（含参公管理事业人员41人）。

离退休人员43人。其中：离休0人，退休43人。

实有车辆编制2辆， 在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）   

开远市人力资源和社会保障局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。   

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市人力资源和社会保障局部门2021年度收入合计179,711,878.17元。其中：财政拨款收入179,711,878.17元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比增加90,293,967.93元，增加100.98%。主要原因:财政拨入行政事业单位养老支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加；2021年的决算增加了被征地农民生活补助资金及养老金。

二、支出决算情况说明

开远市人力资源和社会保障局部门2021年度支出合计186,945,636.77元。其中： 基本支出 133,166,228.41元 ，占总支出的 71.23%； 项目支出 53,779,408.36元 ，占总支出的 28.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比增加101,202,463.76元，增加118.03%。主要原因:财政拨入行政事业单位养老支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加；2021年的决算增加了被征地农民生活补助资金及养老金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障开远市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出133,166,228.41元。与上年对比增加63,811,800.4元，增加92.01%，主要原因：财政拨入行政事业单位养老支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出132,064,131.97元，占基本支出的99.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,102,096.44元，占基本支出的0.83% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障开远市人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53,779,408.36元。与上年对比增加37,390,663.36元，增加228.15%，主要原因:增加农民工养老保险补贴专项资金、增加了被征地农民生活补助资金及养老金。具体项目开支及开展工作情况：开远市基层就业社会保障服务设施项目100,000元；安排人社局2021年公用经费99,982.90元；欠薪应急防控工作经费199,532元；劳动监察专项经费30,000元；窗口单位工作人员统一着装经费1,500元；劳动人事争议调解仲裁员办案补助经费12,500元；开远市公共就业和社会保障智能化办公系统建设补助资金800,000元；基层就业设施建设项目补助资金280,000元；事业单位招聘笔试考务费116,329元；基层就业和社会保障服务设施建设项目州级专项资金440,000元；社会保障设施项目配套资金116,900元；多领冒领社会保险风险防控专项资金1,200,000元；“三支一扶”人员生活补助2,467,680.44元；艾滋病防治补助资金5,000元；疫情防控焊工突击队补助经费449,800元；云南省县级劳动和社会保障公共服务体系“65.1工程”建设项目建设经费2,805,227.48元；中央级就业补助资金支出14,782,385.80元；高校毕业生见习补贴支出865,500元；小额担保贷款奖补资金支出235,341.96元；贷免扶补和创业担保贷款工作经费支出33,055元；公共就业服务工作经费支出28,700元；专业技术人才基层服务工作经费支出15,000元；创业担保贷款补助资金支出46,800元；农村劳动力统计调查经费支出48,522元；大学生创业补贴支出120,000元；劳动力转移就业机构奖补支出500,000元；创业致富带头人奖补支出500,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市人力资源和社会保障局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 178,344,294.48元，占本年支出合计的95.40% 。与上年对比增加101,436,686.95元，增加131.89%。主要原因：财政拨入行政事业单位养老支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加、增加了被征地农民生活补助资金及养老金 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出105,871.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于开远市基层就业社会保障服务设施项目支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出174,566,926.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.88%。主要用于被征地农民生活补助资金及养老金；就业补助资金项目支出；退休费支出；遗属补助；公用经费；人员工资；机关事业单位基本养老保险缴费；三支一扶人员生活补助；基层就业服务设施建设工程等方面支出；

9.卫生健康（类）支出1,568,186.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于职工医疗保险；公务员医疗补助；艾滋病防治补助资金；疫情防控焊工突击队补助等支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,235,341.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于农村劳动力转移就业、贫困村致富带头人补助、开展小额担保贷款支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出867,968.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于职工住房公积金的缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市人力资源和社会保障局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为112,714元，支出决算为29,825.67元，完成预算的26.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21,339.26元，完成预算的61.11%；公务接待费支出决算为8,486.41元，完成预算的10.91%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因坚持厉行节约、成本控制减少支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加5,283.58元，增长 21.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加563.17元，增长2.71%；公务接待费支出决算增加4,720.41元， 增长125.34%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算增加的主要原因2020年收疫情影响，公务活动减少,2021年度公务接待增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21,339.26元，占71.55%；公务接待费支出8,486.41元，占

28.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21,339.26元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出21,339.26元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于上级来人来访、考察调研、检查指导、外出下乡业务指导和工作调研等公务往来所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8,486.41元。其中：

国内接待费支出8,486.41元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次91人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于开展事业单位人事管理工作、州人社局考察人社信息化工作、事业单位公开招聘笔试工作等发生的接待支出 。

国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市人力资源和社会保障局部门2021年机关运行经费支出934,798.03元，与上年对比减少471,685.16元，减少33.54%。主要原因分析积极开展绩效评价，精简、节约、合理使用财政资金。部门机关运行经费主要用于办公费76,866.5元；水费3,358元；电费12,000元；邮电费6,214.47元；差旅费2,036.56元；培训费1,680元；公务接待费6,000元；劳务费9,300元；工会经费184,379元；其他交通费用602,632.78元；其他商品和服务支出30,330.72元。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，开远市人力资源和社会保障局部门资产总额1,774.48万元，其中：流动资产471.48万元，固定资产386.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程916.16万元，无形资产0.66万元，其他资产0万元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少816.23万元，其中固定资产减少155.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆8辆，账面原值67.58万元；报废报损资产243项，账面原值109.39万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元 。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额8,354,214元，其中：政府采购货物支出207,714元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出8,146,500元。授予中小企业合同金额1,775,229元，占政府采购支出总额的21.24%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。   

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
  四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
  六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  七、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  八、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
  十一、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  十二、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

联系人：邵静          联系电话：0873-7236882

监督索引号53250200231601111