开远市城乡居民社会养老保险2021年度部门决算

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开远市城乡居民社会养老保险2021年度部门决算    

目录  

第一部分  开远市城乡居民社会养老保险局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  开远市城乡居民社会养老保险局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

宣传贯彻落实城乡居民基本养老保险各项方针、政策；负责参保登记、个人账户管理、信息变更、注销、待遇核定、保险关系转移等业务；做好被征地农民保障工作；编制月度、季度、年度财务报告，严格执行社会保险基金财务、会计制度；做好领取待遇人员养老金社会化发放。  

（二） 2021年度重点工作任务介绍  

（一）城乡居民基本养老保险参保情况 

截止今年12月31日，我市城乡居民基本养老保险实际参保114814人，完成州局下达的2021年计划数113651人的101.02%。其中：16--59周岁实际参保88805人（含55--59周岁领取养老补助247人），发放养老金26009人。本年收入6,638.07万元，支出5,206.79万元，结余1,431.89万元，基金累计结余25,378.72万元。 

（二）被征地农民养老保险 

截止今年12月31日，被征地农民养老保险参保人101人，到龄领取待遇92人。本年基金收入48.34万元，支出46.08万元，基金累计结余16.11万元。 

（三）被征地农民生活补助 

截止今年12月31日，被征地农民生活补助费正常发放15566人。本年基金收入2,609.49万元，支出3,330.10万元，基金累计结余38.23万元。 

（四）被征地农民参加基本养老保险补助情况 

本年办理被征地农民参加基本养老保险补助221人，补助资金为4972500元，累计办理被征地农民参加基本养老保险补助3522人，补助资金为79,245,000元。 

（五）专项治理工作情况 

累计收到省级下发疑点数据131人，核实完成131人，完成率100%。涉及违规领取待遇43人，涉及金额74,722.00元。目前清退违规领取待遇43人74,722.00元，追缴率100.00%。自行排查比对发现违规领取待遇1628人，涉及金额970,800.92元，已清退违规领取待遇970,800.92元，追缴率100.00%。目前，正在积极进行827人的疑点数据比对核实工作，对发现违规领取待遇的情况及时开展追缴工作。 

（六）领取待遇资格认证工作情况 

我局严格遵循至少6个月开展一次城乡居民养老保险待遇资格确认，通过与民政局、医保局数据比对、手机APP自助认证及现场认证等方式已完成了26016人的资格认证工作，认证率100%。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入 开远市城乡居民社会养老保险局部门2021年度部门决算编报的单位共1个，开远市城乡居民社会养老保险局。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位0 个，其他事业单位1个（内设机构：办公室、财务科、审核科、业务科）。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

开远市城乡居民社会养老保险局部门2021年末实有人员编制 23 人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制0 人），事业编制23人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 21 人（含参公管理事业人员 0人）。  

离退休人员 0人。其中：离休 0 人，退休 0 人。  

实有车辆编制 1辆， 在编实有车辆 1 辆。 

第二部分  2021年度部门决算表 

（详见附件）    

 开远市城乡居民社会养老保险局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明  

开远市城乡居民社会养老保险局部门2021年度收入合计29,984,547.32元。其中：财政拨款收入29,984,547.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比增加了25,987,322.63元，主要原因分析：2021年的决算里边增加了被征地农民生活补助资金及养老金。。  

二、支出决算情况说明  

开远市城乡居民社会养老保险局部门2021年度支出合计29,984,547.32元。其中： 基本支出 3,398,675.81元 ，占总支出的 11.33%； 项目支出 26,585,871.51元 ，占总支出的 88.67%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比增加了25,987,322.63元，主要原因分析：2021年的决算里边增加了被征地农民生活补助资金及养老金。   

（一）基本支出情况  

 2021年度用于保障开远市城乡居民社会养老保险局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,398,675.81元。 与上年对比减少406,803.52元，主要原因分析：1、工资福利支出减少213,517.65 元，2、商品和服务支出减少193,285.87元。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,231,377.40元，占基本支出的95.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费167,298.41元，占基本支出的4.92% 。人均按2000元计算工作经费。        

（二）项目支出情况  

 2021年度用于保障开远市城乡居民社会养老保险局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,585,871.51元。与上年对比增加25,534,621.51元 ，主要原因分析：项目支出增加的原因是：2021年按照市财政局预算安排，将原先未纳入项目的开远市被征地农民生活补助、被征地农民养老金纳入项目支出，新增项目造成2021年项目支出出现大幅增长。为保障我市被征地农民生活水平，根据《开远市人民政府关于印发开远市城市规划区内征收土地被征地农民享受生活补助安置办法的通知（开政发〔2007〕78号）、《小龙潭矿务局五期扩建搬迁工作若干政策的规定》（开政发〔2005〕45号)文件，我局按月向符合享受待遇的被征地农民发放被征地农民生活补助金、被征地农民养老金，按时足额保障待遇支付，让广大被征地农民享受到政策福利，提高被征地农民满意度。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

开远市城乡居民社会养老保险局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 29,934,547.32元，占本年支出合计的 99.83% 。与上年对比增加25,077,817.99元,主要原因分析：增加了被征地农民生活补助资金及养老金。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

        1.一般公共服务（类）支出5,871.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于：基层水、电费的开支。 

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。 

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

8.社会保障和就业（类）支出29,475,108.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.47%。主要用于：  被征地农民生活补助资金及养老金。 

9.卫生健康（类）支出242,146.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于:1、事业单位医疗保险167,322.15元，2、公务员医疗补助74,823.90元。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。 

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

19.住房保障（类）支出211,421.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于：住房公积金支出211,421.00元。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

开远市城乡居民社会养老保险局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39000元，支出决算为 22,485.67元，完成预算的57.66 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21,339.26元，完成预算的59.28%；公务接待费支出决算为1,146.41元，完成预算的38.21%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算数小于预算数的主要原因：因为经费不足，当年未支出，累积到下一年度拨来经费后才发生支出。 

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年增加1,709.58元， 增长8.23%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 增加563.17元， 增长2.71%；公务接待费支出决算增加1,146.41元， 增长100.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出决算增加的主要原因：上级部门厉行检查工作，下乡进行养老认证及进行业务指导工作。  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度 一 般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21,339.26元，占94.90%；公务接待费支出1,146.41元，占5.10%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 21,339.26元。其中： 公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护 支出 21,339.26元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 主要用于上级局来人来访、 考察调研、检查指导、外出下乡业务指导和工作调研等公务往来所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.公务接待费 支出 1,146.41元。其中：  

国内接待费 支出 1,146.41元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于上级局来人来访、考察调研、检查指导等发生的接待支出。  

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况  

开远市城乡居民社会养老保险局部门无机关运行经费支出。因开远市城乡居民社会养老保险局属于事业单位，故未发生机关运行经费支出。  

二、 国有资产占用情况  

截至 2021年12月31日，开远市城乡居民社会养老保险局部门资产总额 209,610.61元 ，其中，流动资产 21,850.66元 ， 固定资产 181,189.24元 ， 对外投资及有价证券 0 元 ， 在建工程 0元 ， 无形资产6,570.71元 ， 其他资产 0 元 。 与上年相比，本年资产总额增加116,543.30元，其中固定资产增加107,068.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

           填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 ；

                      固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价 200万元以上大型设备＋其他固定资产 ；  

                      填报金额为资产 “账面原值”。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额23,900元，其中：政府采购货物支出 14,000元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出9900元。授予中小企业合同金额 23,900元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无 

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释 

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

       五、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

       六、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

        七、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

   八、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出 

  联系人：钱蕾                                  联系电话：08737235091 

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