开远市公共就业和人才服务局2023年部门预算编制说明

　　 监督索引号53250200231600200000

　　附件2 

　　开远市公共就业和人才服务局2023年度部门预算 

　　开远市公共就业和人才服务局2023年预算公开目录 

　　第一部分 开远市公共就业和人才服务局2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 开远市公共就业和人才服务局2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分 开远市公共就业和人才服务局2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。 

　　2、负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，会同有关部门拟订市级技能人才培养和激励政策并组织实施。 

　　3、负责就业资金、失业保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。 

　　4、指导、督查公共就业和人才服务局承担市农村劳动力转移就业领导小组办公室的工作，开展农村劳动力转移就业工作。 

　　5、完成市委和市政府交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　我单位为开远市人力资源和社会保障局所属全额供给开远市公共就业和人才服务局，共设置7个内设机构，包括：综合科、失业保险科、市场科、财务科、人事代理科、小额信贷科、就业培训科。我单位无所属单位。 

　　（三）重点工作概述 

　　贯彻执行中央和省州有关劳动就业和再就业的法律、法规，建立健全覆盖城乡一体的公共就业服务体系，落实各项就业再就业政策，负责全市就业再就业工作的宏观指导和全面开展。组织全市机关、事业单位工人技术等级培训、考核、发证工作。负责职业技能人才的培训，考核鉴定工作。负责拟订全市再就业资金使用计划，并按政策规定管理用好再就业专项资金，确保再就业资金的安全运行和促进再就业工作的全面开展。负责全市失业保险的发展规划和工作计划，贯彻执行失业保险政策，对失业保险参保单位和参保职工实施有效管理，对符合政策规定的失业职工按时足额发放失业保险待遇，确保失业保险金的安全运行。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制19人，其中：参照公务员法管理的事业单位编制17人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入5041609.62元，其中：一般公共预算5041609.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

　　与上年对比增加223418.98元，主要原因社会保障和就业支出方面较上年有所增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入5041609.62元，其中:本年收入5041609.62元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5041609.62元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加223418.98元，主要原因社会保障和就业支出方面较上年有所增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出5041609.62元。财政拨款安排支出 5041609.62元，其中：基本支出4591609.62元，与上年对比增加228418.98元，主要原因社会保障和就业支出方面较上年有所增加；项目支出450000元，与上年对比减少5000元，主要原因是2023年我单位创业孵化园房租降低。 

　　1、2019999 2023年预算数为250000元，较上年执行数减少5000元。 

　　　 2、2080109 2023年预算数为3828735.32元，较上年执行数增加104933.27元，主要是职工社保缴费增加导致人员经费增加。 

　　3、2080501 2023年预算数为6600元，较上年执行数保持不变。  

　　4、2080505 2023年预算数为281189.89元，较上年执行数增加69426.08元，主要是职工养老保险缴费有所提高。  

　　5、2101101 2023年预算数为140887.63元，较上年执行数减少10529.42元，主要是医疗保险有所减少。 

　　6、2101199 2023年预算数为5272.31元，较上执行数增加5272.31元，主要是职工工伤保险2023年安排在此 功能款项 

　　7、2101103 2023年预算数为96648.05元，较上年执行数减少8776.54元，主要是公务员医疗补助有所减少。 

　　8、2130804 2023年预算数为200000元，较上年执行数保持不变。 

　　    9、2210201 2023年预算数为232276.42元，较上年执行数增加68093.28元，主要是职工较上年增加导致住房公积金增加。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　0 

　　六、政府采购预算情况 

　　0 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市公共就业和人才服务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少4700元，下降100%，减少主要原因分析为进一步厉行节约。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市公共就业和人才服务局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市公共就业和人才服务局2023年公务接待费预算为0元，较上年减少4700元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少主要原因分析为进一步厉行节约。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市公共就业和人才服务局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　开远市公共就业和人才服务局2023年项目支出共有2项，项目支出450000元，其中： 

　　大学生创业园房租补助资金 

　　项目目标：为大学生创业及创业孵化搭建平台及服务，提高大学生创业能力 

　　项目指标：  

　　一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标） 

　　二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—经济效益指标—社会效益指标—服务对象满意度指标） 

　　三级指标（创业园入驻企业数—打造创业企业产品品牌—创业园房租补助受益覆盖率—预算资金使用率—各项工作完成时间—为创业者节约成本—鼓励大学生创业，减缓“就业难”等社会问题—受益创业者满意度） 

　　2023年创业担保贷款贴息补助资金 

　　项目目标：对2023年度创业担保贷款进行贴息 

　　项目指标： 

　　一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标） 

　　二级指标（数量指标—质量指标—经济效益指标—社会效益指标—服务对象满意度指标） 

　　三级指标（扶持创业人数—创业担保贷款发放额增长率—金融机构网点覆盖率—创业担保贷款还款率—资金足额拨付率—创业担保贷款户均带动就业人数—撬动金融机构发放贷款—推动银行业金融机构新增发放创业担保贷款—申报创业担保贷款的个人创业者满意度） 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。  

　　2、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

　　3、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

　　4、三公经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。  

　　5、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。  

　　6、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。  

　　7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市公共就业和人才服务局2023年机关运行经费安排257946元，与上年对比增加7785元，增加3.11%，主要原因分析为职工较上年增加导致机关运行经费略有增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，开远市公共就业和人才服务局资产总额467844.28元，其中，流动资产51483.38元，固定资产416360.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少246574.51元，其中固定资产增加23500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产18项，账面原值92200万元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。 

　　联系人：孙兴华          联系电话：0873-7219236 

　　监督索引号53250200231600200111