开远市人力资源和社会保障局社会保险中心2023年度部门预算

　　监督索引号53250200231600300000 

　　开远市人力资源和社会保障局社会保险中心 

　　2023年部门预算 

　　 开远市人力资源和社会保障局社会保险中心2023年 

　　预算公开目录 

　　第一部分 开远市人力资源和社会保障局社会保险中心2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况  

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　九、重点项目预算绩效目标情况  

　　十、其他公开信息  

　　第二部分 开远市人力资源和社会保障局社会保险中心2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分 开远市人力资源和社会保障局社会保险中心2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　贯彻执行国家、省、州有关社会保险的法律、法规、规章和方针、政策；负责本市企业职工基本养老保险、工伤保险、机关事业单位养老保险参保登记，缴费基数核定，个人账户管理，养老保险关系转移接续等工作；负责参保人员各项待遇核发工作，做好养老金和伤残待遇领取资格（生存）认证等工作；负责保险基金预算、决算编制和基金财务管理等工作；承办开远市人力资源和社会保障局交办的其他工作。  

　　（二）机构设置情况 

　　我单位为开远市人力资源和社会保障局所属全额供给参照公务员管理的事业单位，共设置6个内设机构，包括：公共业务科、待遇管理科、财务管理科、综合科、社保稽核科、统计监测科。我单位无所属单位。 

　　（三）重点工作概述 

　　加大宣传惠民政策，通过各种渠道提高群众的参保意识与积极性，特别在参保续保工作上做实工作，充分利用新媒体宣传社会保险政策，深入村镇、企业、机关单位讲解政策、交流情感，积极动员他们自觉参保缴费，按上级要求完成各项目标任务。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入132,732,365.02元，其中：一般公共预算13,2732,365.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

　　与上年对比减少70,992,800元，主要原因是2022年部门预算企业机关事业单位基本养老保险专项资金7,6390,000元，该项目本年未做进部门预算。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入132,732,365.02元，其中:本年收入132,732,365.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款132,732,365.02元（本级财力132,732,365.02元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比减少70,992,800元，主要原因是2022年部门预算企业机关事业单位基本养老保险专项资金76,390,000元，该项目本年未做进部门预算。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出132,732,365.02元。财政拨款安排支出132,732,365.02元，其中：基本支出131,202,365.02元，与上年对比增加6,479,800元，主要原因是2023年部门预算行政事业单位养老支出增加5,646,700元；项目支出1,530,000元，与上年对比减少74,860,000元，主要原因是2022年部门预算企业机关事业单位基本养老保险专项资金7,639,000元，该项目本年未做进部门预算。   

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　1、2080109   2023年预算数为3,216,115.96元，较上年执行数增加227,210元，主要是因人员经费增加。 

　　2、2080501   2023年预算数为39,377,857.56元，较上年执行数增加1,758,400元，主要是全市行政单位离退休统筹外资金支出增加。 

　　3、2080502   2023年预算数为77,756,723.64元，较上年执行数增加3,142,500元，主要是全市事业单位离退休统筹外资金支出增加。 

　　4、2080505   2023年预算数为375,668.01元，较上年执行数增加106,100元，主要是机关事业单位职业年金单独分类。 

　　5、2080599   2023年预算数为9,900,120元，较上年执行数增加700,100元，主要原因2022年拨入资金无结余，故2023年预算较上年增加。 

　　6、2089999   2023年预算数为1,500,000元，较上年执行数减少584,000元，主要原因本年是农民工养老保险补贴专项资金减少。 

　　7、2101101    2023年预算数为186,985.8元，较上年执行数减少2800元，主要是因人员经费减少。 

　　8、2101103   2023年预算数为101479.27元，较上年执行数增加2,000元，主要是因公务员医疗补助资金增加。 

　　9、2101199   2023年预算数为7,043.78元，较上年执行数增加7,043.78元，主要是增加公益性岗位保险费用。 

　　10、2210201   2023年预算数为310,371元，较上年执行数增加101,100元，主要原因是缴纳公积金金额上调。 

　　五、、财政专户管理资金支出情况  

　　      本单位无财政专户管理的支出。 

　　六、对下专项转移支付情况 

　　无 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额8,600元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算8,600元、政府采购工程预算0元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市人力资源和社会保障局社会保险中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19,000元，较上年减少700元，下降3.6%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市人力资源和社会保障局社会保险中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市人力资源和社会保障局社会保险中心2023年公务接待费预算为19,000元，较上年减少700元，下降3.6%。国内公务接待批次为2次，共计接待18人次。 

　　减少主要原因分析为进一步厉行节约。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　远市人力资源和社会保障局社会保险中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长（0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　开远市人力资源和社会保障局社会保险中心2023年项目支出共有3项，项目支出1,500,000元，其中： 

　　1、社保中心工作经费  

　　项目目标：确保社保中心工作正常开展、维护我市参保单位及参保职工合法权益。  

　　项目指标： 

　　一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标） 

　　二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—社会效益指标—服务对象满意度指标） 

　　三级指标（享受服务参保人数—管理参保人员档案数—按时足额发放养老保险—参保人参保档案安全有效保管率—参保人员信息系统有效维护率—退休人员养老保险社会化发放率—预算资金使用率—各项工作及时完成率—参保单位参保职工（含离退休人员）合法权益—确保参保人参保信息及档案得到安全有效管理—参保人员满意度） 

　　2、农民工养老保险补贴专项资金 

　　项目目标：为保障2023年开远市参加企业职工基本养老保险单位使用农民合同工养老保险补贴100%按时足额发放。经核实，2023年我市有242户参统单位，3,000名农民工符合享受条件，补贴资金共计1,500,000元。申请的市级财政补助资金全部用于我市农民工养老保险补贴发放。  

　　项目指标： 

　　一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标） 

　　二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—成本指标—社会效益指标—可持续影响指标—服务对象满意度指标） 

　　三级指标（享受农民工养老保险补贴人数—按时足额发放农民工养老保险补贴—农民工养老保险补贴发放完成率—每人每年补助标准—通过宣传普及农民工养老保险补贴，保障参保农民工利益—持续性保障农民工养老保险补贴的足额发放—参保农民工满意度） 

　　3、城镇公益性岗位人员补贴经费资金 

　　项目目标：进一步帮扶就业困难人员就业，维护社会和谐稳定。 

　　项目指标： 

　　一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标） 

　　二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—社会效益指标—服务对象满意度指标） 

　　三级指标（城镇公益性岗位补贴人数—足额支付公益性岗位补贴完成率—按时支付公益性岗位补贴工作完成率—进一步帮扶就业困难人员就业，维护社会和谐稳定—领取公益性岗位补贴人员满意度） 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。 

　　2、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　3、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　4、三公经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。 

　　5、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 

　　6、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 

　　7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市人力资源和社会保障局社会保险中心2023年机关运行经费安排302,995元，与上年对比减少12,400元，减少3.93%，主要原因分析为工会经费减少。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，开远市人力资源和社会保障局社会保险中心资产总额1,497,945.05元，其中，流动资产79,779.86元，固定资产1,418,165.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少161,300元，其中固定资产减少137,000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　联系人：陈琳琳              联系电话：0873-7225521 

　　监督索引号53250200231600300111